Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 17,750 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0074   Request Name: CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA SER CONSUMIDO POR LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE “ACTUALIZACION DEL ENTRENAMIENTO SOBRE LIMPIEZA Y DESINFECCION” EN EL HOSPITAL ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA SER CONSUMIDO POR LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE “ACTUALIZACION DEL ENTRENAMIENTO SOBRE LIMPIEZA Y DESINFECCION” EN EL HOSPITAL ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/03/2024 13:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/03/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/03/2024 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/03/2024 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/03/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/03/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/03/2024 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/03/2024 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/03/2024 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 17,405.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.03 17,405.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SERVICIO DE CATERING PARA SER CONSUMIDO POR LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE “ACTUALIZACION DEL ENTRENAMIENTO SOBRE LIMPIEZA Y DESINFECCION” 17,405.00  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0588-2024 1 17,405.00  DOP Vencido Cuota_Catering 07.03.2024_ALTAGRACIA CARRASCO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/03/2024 13:56:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/03/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de inicio_catering 07.03.2024.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Certificacion de fondo_catering 07.03.2024.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud_catering 07.03.2024 .pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1540135 07/03/2024 14:02 17,405 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/03/2024 14:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Altagracia Carrasco Eventos, SRL 17,405 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 17,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 90101604 - Servicios de c(...)90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo 2.2.9.2.03 EMPAQUES CLEAR DECORADOS CON PICADERA: Mini wrap de jamon, queso, lechuga y tomate, Sandwichitos, croquetas, quipes. 50 UD 300 15,000.00         2 90101604 - Servicios de c(...)90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo 2.2.9.2.03 JUGOS TETRA PACK 50 UD 55 2,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1540135 Informe final de la selección DO1.AWD.1540135 07/03/2024 14:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.529537 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0074 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 07/03/2024 13:56 (UTC -4 hours) Detail