Contract Notice Detail
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Base Total Price:
833,324.3 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSGEDOPOL-DAF-CM-2024-0014
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, DIRIGIDOS A EMPRESAS MIPYMES MUJERES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, DIRIGIDOS A EMPRESAS MIPYMES MUJERES.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/03/2024 08:02:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/03/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/03/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/03/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/03/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/03/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/03/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
825,270.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
130,316.60
DOP
----
View
2.3.9.2.01
550,731.86
DOP
----
View
2.3.9.6.01
65,022.72
DOP
----
View
2.3.3.1.01
79,199.38
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
825,270.56
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710179633789YnWOl
1
825,270.56
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/03/2024 12:42:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/03/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 0014.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1542115
11/03/2024 13:32
825,270.56 Dominican Pesos
Final Report:
11/03/2024 13:32
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Document(s)
Kleh National Supply, SRL
825,270.56 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
833,324.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS COLOR AZUL
800
UD
17
13,600.00
2
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON NO.2
250
UD
10
2,500.00
3
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9 1/2X5 ½ DE 4 PARTE
15
UD
1,876.66
28,149.90
4
44121507 - Sobres de catá
(...)
44121507 - Sobres de catálogos o de gancho
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 9X12
4,000
UD
10.3
41,200.00
5
44121507 - Sobres de catá
(...)
44121507 - Sobres de catálogos o de gancho
2.3.9.2.01
SOBRES PARA PAGO PEQUEÑOS
2,000
UD
3.5
7,000.00
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES AZUL Y NEGRO
60
UD
88.5
5,310.00
7
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS CUDRADAS 9 VOLTIOS
40
UD
380
15,200.00
8
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS AA
300
UD
100
30,000.00
9
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS AAA
200
UD
110
22,000.00
10
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01
LIBRO RECORD.500 PAG.
50
UD
598
29,900.00
11
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
LIBRETAS RAYADAS
36
UD
141.6
5,097.60
12
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA EPSON DE 3 PARTES
200
UD
106
21,200.00
13
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA EPSON DE 2 PARTES
300
UD
106
31,800.00
14
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
ROLLOS DE PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA SHARP
30
UD
33.4
1,002.00
15
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS ESTANDARD
20
UD
719.8
14,396.00
16
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
ARCHIVO ACORDEON CARTON
50
UD
920.04
46,002.00
17
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
CINTA DE EMPAQUE 48MM X 60 YDS
72
UD
160
11,520.00
18
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
MASKING TAPE
30
UD
200.6
6,018.00
19
44101712 - Apiladores de
(...)
44101712 - Apiladores de buzón de correo
2.3.9.2.01
CAJITAS DE GOMA BANDA (GOMITAS)
100
UD
100.3
10,030.00
20
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
RESALTADORES, VARIOS COLORES
120
UD
94.4
11,328.00
21
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CAJITAS DE CLIPS 50MM
60
UD
108
6,480.00
22
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT 76MMX76MM
120
UD
76.7
9,204.00
23
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AZUL PARA SELLOS ROLL-ON
24
UD
236
5,664.00
24
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2X14
40
UD
610
24,400.00
25
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL HILO CREMA 8 1/2X11
10
UD
1,652
16,520.00
26
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
CAJITAS DE GRAPAS STANDART
100
UD
135.7
13,570.00
27
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
CERA PARA CONTAR
5
UD
84
420.00
28
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS PARA CORTAR PAPEL
36
UD
170
6,120.00
29
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
CUADERNO DE 200 PAGINAS
36
UD
159.3
5,734.80
30
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
SACA GRAPA
48
UD
66
3,168.00
31
43201808 - Disco compacto
(...)
43201808 - Disco compacto cd de sólo lectura
2.3.9.2.01
CD EN BLANCO CON SOBRES
7,000
UD
40
280,000.00
32
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
REGLA DE METAL
15
UD
150
2,250.00
33
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
ROLLOS DE LABEL 2313
50
UD
1,014.8
50,740.00
34
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL TERMICO DE 3 1/8
180
UD
310
55,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1542115
Informe final de la selección DO1.AWD.1542115
11/03/2024 13:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.530288
La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CM-2024-0014 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional
11/03/2024 12:42
(UTC -4 hours)
Detail