Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
234,500 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAL-DAF-CD-2024-0012
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza para el uso de este INDOCAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza para el uso de este INDOCAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/03/2024 10:07:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/03/2024 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/03/2024 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/03/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/03/2024 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/03/2024 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/03/2024 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/03/2024 10:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/03/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
76,299.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
76,299.28
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
76,299.28
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710249443683ijOAY
1
76,299.28
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/03/2024 09:54:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/03/2024 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
07/03/2024 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Técnicas Materiales de Limpieza_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Invitación Materiales de Limpiezas_0001.pdf
Other
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Solicitud de Compras Materiales de Limpieza_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1540906
08/03/2024 10:10
215,834.27 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/03/2024 10:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Diaju, SRL
76,299.27 Dominican Pesos
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GBM Especialidades Químicas y Servicios, SRL
139,535 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
234,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Shampoo para vehículos
30
GAL
295
8,850.00
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos jabón Líquido
70
GAL
295
20,650.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Jabón Líquido para las manos
70
GAL
295
20,650.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante Aromático
60
GAL
472
28,320.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
50
GAL
119.2
5,960.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores en Spray
60
UD
165.2
9,912.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas con palo
25
UD
295
7,375.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda para Basura 55gls 100/1
40
PAQ
600
24,000.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda de Zafacón (18x22) 100/1
50
PAQ
354
17,700.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Tollas de Limpieza
100
UD
129.8
12,980.00
11
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo verde
50
UD
47.19
2,359.50
12
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo verde con esponja
50
UD
70.8
3,540.00
13
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedra aromática
80
UD
82.54
6,603.20
14
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Desengrasantes
20
GAL
531
10,620.00
15
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
Guantes Plásticos (par de varios tamaños)
60
UD
295
17,700.00
16
47131817 - Protectores de
(...)
47131817 - Protectores de uso doméstico o para automotores
2.3.9.1.01
Brillador de Gomas
10
GAL
3,138.03
31,380.30
17
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubeta para limpieza
20
UD
295
5,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1540906
Informe final de la selección DO1.AWD.1540906
08/03/2024 10:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.529791
La lista de oferentes del proceso INDOCAL-DAF-CD-2024-0012 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad
08/03/2024 09:54
(UTC -4 hours)
Detail