Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	93,203 Dominican Pesos
Request Reference:	CEIZTUR-DAF-CD-2024-0012
Request Name:	Adquisicion Utensilios y Materiales de Limpieza para diferentes areas de CEIZTUR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion Utensilios y Materiales de Limpieza para diferentes areas de CEIZTUR
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/03/2024 09:20:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/03/2024 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/03/2024 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/03/2024 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/03/2024 09:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/03/2024 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/03/2024 09:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/03/2024 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/03/2024 09:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

92,326.74 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	2,161.76 DOP	----	View
2.3.4.1.01	1,770.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	40,663.98 DOP	----	View
2.3.9.5.01	23,482.00 DOP	----	View
2.3.9.9.05	24,249.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago	92,326.74 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1709908649270ezlum	1	92,326.74 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/03/2024 10:38:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/03/2024 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones Compra de Materiales de oficina.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra Materiales de Cocina.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1540540

07/03/2024 10:54

92,326.74 Dominican Pesos

Final Report:

07/03/2024 10:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Reysa, EIRL

92,326.74 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion Materiales de Cocina de la Institucion T1

Subtotal
93,203.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

Vinagres Blanco galon

GAL

300

1,800.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Vainilla Blanca galon

GAL

350

700.00

51171504 - Antiácidos de (...)

2.3.4.1.01

Bicarbonato de sodio s/especifcaciones

360

1,800.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Pañitos o toallas para limpiar s/especificaciones

3,600.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponjas de Fregar s/especificaciones

110

2,200.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Traperos húmedos ( SUAPE) s/especificaciones

231

4,620.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes con fragancia

GAL

343

8,232.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

101

2,424.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores

136

4,760.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores en Spray 6 Oz

590

7,080.00

52152101 - Tazas de café (...)

2.3.9.5.01

Tazas de café o té para uso doméstico s/especificaciones

1,490

2,980.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Vasos Plásticos para café No.3 paq 24/1

PAQ

5,700

11,400.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas s/especificaciones

PAQ

107

1,605.00

52151804 - Teteras para u(...)

2.3.9.5.01

Teteras para uso doméstico s/especificaciones

1,250

2,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas plasticas de basura No.30 100/1

PAQ

450

9,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Fundas plasticas de basura No.55 100/1

PAQ

690

13,800.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas Plasticas s/especificaciones

190

2,280.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón liquido de Manos

GAL

201

4,020.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Cepillo s/especificaciones

142

1,704.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

Cucharas s/especificaciones

648.00

52151804 - Teteras para u(...)

2.3.9.5.01

Termo s/especificaciones

1,210

6,050.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1540540	Informe final de la selección DO1.AWD.1540540	07/03/2024 10:54 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.529389	La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CD-2024-0012 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas	07/03/2024 10:38 (UTC -4 hours)	Detail