Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	182,044.5 Dominican Pesos
Request Reference:	MINERD-DAF-CD-2024-0024
Request Name:	"Adquisición de compras de Tóner para ser utilizados por el Despacho de este Ministerio de Educación, dirigido a MIPYMES".
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	"Adquisición de compras de Tóner para ser utilizados por el Despacho de este Ministerio de Educación, dirigido a MIPYMES".
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/03/2024 09:03:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/03/2024 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/03/2024 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/03/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/03/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/03/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/03/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/03/2024 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/03/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

182,044.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	182,044.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago Único	182,044.50 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1710342630199H0pct	1	182,044.50 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/03/2024 11:29:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/03/2024 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Pliego .pdf	Terms and Conditions	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Técnica 2.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1540244

07/03/2024 13:34

182,044.5 Dominican Pesos

Final Report:

07/03/2024 13:34

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Iceberg, SRL

182,044.5 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Equipos y Utiles Tecnologicos 1er trimestre

Subtotal
182,044.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado