Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 554,500 Dominican Pesos   Request Reference: HRLMK-DAF-CM-2024-0002   Request Name: Suministros de aseo equipo   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de equipos de aseo para este Hospital Regional DR. Luis Manuel King.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/03/2024 11:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/03/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/03/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/03/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/03/2024 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/03/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 506,043.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 506,043.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 506,043.00  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 HRLMK-2024-00009 2 506,043.00  DOP Vencido Orden de Compras_22_3_2024_7_49 p.m..Pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/03/2024 09:32:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 11/03/2024 10:13:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/03/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA 002_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 0002_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDO 002_0001_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1545805 18/03/2024 10:06 506,043 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/03/2024 10:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Salo Industrial, SRL 506,043 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 554,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 funda roja 55 gl 120 FT 1,500 180,000.00           2 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 Funda roja 30 gal 105 FT 1,300 136,500.00           3 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 Funda roja 17x22 gal 10 FT 700 7,000.00           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA 55 GAL 105 FT 1,000 105,000.00           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA 30 GAL 105 FT 700 73,500.00           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA 17x22 GAL 105 FT 500 52,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1545805 Informe final de la selección DO1.AWD.1545805 18/03/2024 10:07 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.532072 La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CM-2024-0002 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King 18/03/2024 09:32 (UTC -4 hours) Detail