Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 184,000 Dominican Pesos   Request Reference: ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0003   Request Name: Adquisición de papeles higienicos y vasos para uso institucional.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de papeles higienicos y vasos para uso institucional.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/03/2024 15:12:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/03/2024 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/03/2024 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/03/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/03/2024 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/03/2024 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/03/2024 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 1234 Budget Total Value 217,120.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 174,640.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 42,480.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1788210   Adquisición de papeles higienicos y vasos para uso institucional. 217,120.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0003 2 217,120.00  DOP Vencido FONDOS 2024-0003.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/03/2024 08:14:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 06/03/2024 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 No 06/03/2024 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/03/2024 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA 2024-0003.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FONDOS 2024-0003.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD 2024-0003.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1540410 07/03/2024 08:21 217,120 Dominican Pesos           Final Report: 07/03/2024 08:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Multiservicios Alemi, SRL 217,120 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de Papel Higienicos para uso insitucional -         Subtotal 184,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Papel Higienico 400 UD 150 60,000.00           2 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Papel Toalla para manos 400 UD 220 88,000.00           3 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos biodegrables 10 CAJ 3,600 36,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1540410 Informe final de la selección DO1.AWD.1540410 07/03/2024 08:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.529176 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0003 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros 07/03/2024 08:14 (UTC -4 hours) Detail