Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	213,648.8 Dominican Pesos
Request Reference:	TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0025
Request Name:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/03/2024 14:00:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/03/2024 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/03/2024 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/03/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/03/2024 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/03/2024 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/03/2024 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/03/2024 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/03/2024 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

234,309.06 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	191,711.06 DOP	----	View
2.3.9.9.05	531.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	42,067.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	INSUMOS DE OFICINA	234,309.06 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1709922784288G4Sjm	1	234,309.06 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/03/2024 13:11:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
SOLICITUD DE INSUMOS DE OFICINA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE INSUMOS DE OFICINA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1541024

08/03/2024 13:20

234,309.06 Dominican Pesos

Final Report:

08/03/2024 13:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Carafig Solutions, SRL

234,309.06 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática

Subtotal
194,130.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

corretores de brocha

88.5

2,124.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

caja de Clips 50mm colores100/1

265.5

7,965.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

caja de Clips 30mm colores100/1

106.2

3,186.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

Libretas rayadas 5x8

100

82.6

8,260.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Pegamentos de cianocrilato

177

4,248.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Pegamentos en gel

236

4,720.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Pegamentos en pasta

236

4,720.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

caja de Folders satinado 24/1

2,006

24,072.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

caja de Folders de colores 100/1

944

47,200.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Papel autoadhesivas de colores 3x5

413

10,325.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores amarillo

100.3

3,610.80

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

marcador azul

76.7

2,761.20

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

Borradores 6/9

47.2

1,132.80

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

Separadores de carpetas 5/1

118

1,180.00

41111604 - Reglas

2.3.9.9.05

Reglas de 30cm

70.8

708.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta transparente 3/4

177

10,620.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

caja de lapiceros azul 12/1

160

9,600.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

caja de lapiceros negros 12/1

160

3,840.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

caja de lapiceros rojos 12/1

160

1,920.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

caja de lapiz de carbon 12/1

120

2,880.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

grapadoras

531

12,744.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.9.2.01

caja de Sobres manila 500/1

1,298

2,596.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.9.2.01

Sobres de particion verde 12/1

590

2,950.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

saca puntas electricos

944

11,328.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

carpetas de tres argollas de 1/2

472

9,440.00

1.2

Productos eléctricos y afines

Subtotal
19,518.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Pilas AAA

100

82.6

8,260.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Pilas AA

130

86.6

11,258.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1541024	Informe final de la selección DO1.AWD.1541024	08/03/2024 13:19 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.529914	La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0025 publicada por Tesorería Nacional	08/03/2024 13:11 (UTC -4 hours)	Detail