Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 76,540.7 Dominican Pesos   Request Reference: OTCA-DAF-CD-2024-0002   Request Name: ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN LA OTCA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN LA OTCA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: KM 6 1/2 AUTOPISTA DUARTE URB. LOS JARDINES DEL NORTE SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/03/2024 12:31:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/03/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/03/2024 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/03/2024 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/03/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/03/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 06/03/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 76,540.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 2,537.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 72,039.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,964.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 76,058.70  DOP Marzo 2024 1   N/A 482.00  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709828259750eDG3O 2 76,058.70  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/03/2024 08:13:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/03/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type especificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 2024_02_09_10_34_28.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1540208 07/03/2024 08:26 76,540.7 Dominican Pesos           Final Report: 07/03/2024 08:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Abastecimiento Tecnológico e Industrial del Caribe ABATECARIBE, SRL 76,540.7 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 3,705.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 servilleta 500/1 10 PAQ 253.7 2,537.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desenfectante olores varios 6 GAL 194.7 1,168.20 1.2         Adquisicion de suministros y materiales de limpieza -         Subtotal 72,835.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon liquido de lavar platos 3 GAL 265.5 796.50           4 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Te frio sabor a limon 5 lb 2.6 oz-2.34 kg 3 L 649 1,947.00           5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 cafe en paquetes de 1 libra 50 LB 459.02 22,951.00           6 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar en paquetes 2 lb 50 LB 109.74 5,487.00           7 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Bolsa de te sabor a Jengibre 15 CAJ 413 6,195.00           8 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Bolsa de te sabor a manzanilla 20 CAJ 413 8,260.00           9 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 Capuccino 5 L 4,177.2 20,886.00           10 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora en pote de 650 g/23 onz 10 L 631.3 6,313.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1540208 Informe final de la selección DO1.AWD.1540208 07/03/2024 08:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.529170 La lista de oferentes del proceso OTCA-DAF-CD-2024-0002 publicada por Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas 07/03/2024 08:13 (UTC -4 hours) Detail