Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 199,972.04 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0020   Request Name: ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA E HIGUIENE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA E HIGUIENE PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/03/2024 16:40:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/03/2024 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/03/2024 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/03/2024 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/03/2024 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/03/2024 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/03/2024 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2024 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2024 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 199,844.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 199,844.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de factura 199,844.90  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710265861363FLWMi 1 199,844.90  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/03/2024 11:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/03/2024 16:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras HIGIENES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA- BIENES 0020.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1541701 10/03/2024 11:08 199,844.91 Dominican Pesos           Final Report: 10/03/2024 11:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           BELMO Comercial, SRL 199,844.91 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 199,972.04           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN AERSOL 20 UD 472 9,440.00         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 PIEDRA PARA INODORO DIFERENTES AROMAS 50 UD 70.8 3,540.00           3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON DE CUABA LIQUIDO 60 UD 219.48 13,168.80         4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL PARA BANO 50 UD 138.06 6,903.00         5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 GALONES DESCURTIDOR DE PISO E INODOROS 100 UD 531 53,100.00           6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LAVAPLATO 25 UD 210.04 5,251.00         7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE MISTOLIN 50 UD 138.06 6,903.00         8 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS PARA BAÑOS CON BASE 50 UD 165.2 8,260.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO 20 UD 350.46 7,009.20         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPÉR NO. 36, CON SU PALO 24 UD 350.46 8,411.04         11 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL 5 GL 40 UD 1,770 70,800.00         12 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA MANUAL 2 UD 3,180 6,360.00         13 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE JABON LIQUIDOS MANUAL 2 UD 413 826.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1541701 Informe final de la selección DO1.AWD.1541701 10/03/2024 11:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.530108 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0020 publicada por Hospital Central de las FFAA 10/03/2024 11:00 (UTC -4 hours) Detail