Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
90,444 Dominican Pesos
Request Reference:
OPRET-DAF-CD-2024-0026
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MAYORDOMÍA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MAYORDOMÍA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/03/2024 16:30:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/03/2024 16:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/03/2024 16:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/03/2024 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/03/2024 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/03/2024 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/03/2024 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/03/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/03/2024 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/03/2024 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
13497
Budget Total Value
90,447.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
90,447.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
Monto total
90,447.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710174186730N3AxF
1
90,447.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/03/2024 09:03:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
06/03/2024 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Solicitud de Compras.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1540110
07/03/2024 10:11
90,447 Dominican Pesos
Final Report:
07/03/2024 10:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
90,447 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adqusicion de materiales de limpieza y desechables
-
Subtotal
90,444.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
700
UD
116.82
81,774.00
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo Verde (Grueso)
1,500
UD
5.78
8,670.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1540110
Informe final de la selección DO1.AWD.1540110
07/03/2024 10:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.529279
La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CD-2024-0026 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte
07/03/2024 09:03
(UTC -4 hours)
Detail