Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
191,348 Dominican Pesos
Request Reference:
PS-DAF-CD-2024-0007
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza y desechable para el Programa Supérate, dirigido a Mipymes Mujer
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza y desechable para el Programa Supérate, dirigido a Mipymes Mujer
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Edificio San Rafael REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/03/2024 15:45:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/03/2024 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/03/2024 15:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/03/2024 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/03/2024 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/03/2024 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/03/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
191,266.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
20,060.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
94,506.20
DOP
----
View
2.3.3.2.01
76,700.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
191,266.20
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709823670125fVHkK
1
191,266.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/03/2024 08:04:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/03/2024 15:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificado de fondo CD-007.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha Técnica CD-007.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra CD-007.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta inicio CD-007.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1540047
07/03/2024 11:41
191,266.2 Dominican Pesos
Final Report:
07/03/2024 11:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
191,266.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
191,348.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vaso biodegradable #8 paq 50/1
100
PAQ
100.3
10,030.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vaso biodegradable #4 paq 50/1
100
PAQ
100.3
10,030.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba Nylon
300
UD
147.5
44,250.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón Líquido de mano
100
GAL
106.9
10,690.00
5
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Piedra ambientador de baño
400
UD
49.56
19,824.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón Líquido de Fregar
100
GAL
147.5
14,750.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Rollos de papel higiénico
200
PAQ
383.5
76,700.00
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Piedra para tanque de inodoro
100
UD
50.74
5,074.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1540047
Informe final de la selección DO1.AWD.1540047
07/03/2024 11:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.529155
La lista de oferentes del proceso PS-DAF-CD-2024-0007 publicada por Programa Supérate
07/03/2024 08:04
(UTC -4 hours)
Detail