Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 194,740.47 Dominican Pesos   Request Reference: CORPHOTEL-DAF-CD-2024-0006   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA LA HABILITACION Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PROYECTO LA MANSIONN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA LA HABILITACIÓN Y LIMPIEZA DEL ENTORNO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PROYECTO LA MANSIÓN ( SAN JOSE DE LAS MATAS)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/03/2024 12:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/03/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/03/2024 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/03/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/03/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/03/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/03/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2024 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 229,810.29 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 191,785.23  DOP ---- View 2.3.7.2.99 9,375.02  DOP ---- View 2.3.6.4.04 24,975.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 3,675.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 229,810.29  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DADFI0338 1 229,810.29  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/03/2024 09:46:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/03/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1540043 07/03/2024 09:53 229,810.27 Dominican Pesos           Final Report: 07/03/2024 09:53 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Slyng Dominicana, SRL 229,810.27 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 194,740.47           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 TUBO PVC 2X19 PRESIÓN 19 UD 550.85 10,466.15           2 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 TUBO PVC 4X19 PRESIÓN 27 UD 1,610.17 43,474.59           3 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 TUBO PVC 6X19 PRESIÓN 26 UD 3,220.34 83,728.84           4 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO PVC 2X90 PRESIÓN 14 UD 59.32 830.48           5 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO PVC 4X90 PRESIÓN 19 UD 233.05 4,427.95           6 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO PVC 6X90 PRESIÓN 18 UD 444.92 8,008.56           7 40142605 - Piezas en T de(...)40142605 - Piezas en T de tubo 2.3.9.8.02 T EN PVC 2" 16 UD 80.51 1,288.16           8 40142605 - Piezas en T de(...)40142605 - Piezas en T de tubo 2.3.9.8.02 T EN PVC 4" 16 UD 283.9 4,542.40           9 40142605 - Piezas en T de(...)40142605 - Piezas en T de tubo 2.3.9.8.02 T EN PVC 6" 8 UD 720.34 5,762.72         10 31201617 - Cementos disol(...)31201617 - Cementos disolventes 2.3.7.2.99 CEMENTO TIPO PVC LIQUIDO 3 GAL 2,648.31 7,944.93           11 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 GRAVA TRICTURADA METRO 5 UD 1,483.05 7,415.25           12 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA AZUL LAVADA METRO 5 UD 2,750 13,750.00           13 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS FUNDA 7 UD 442.92 3,100.44 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1540043 Informe final de la selección DO1.AWD.1540043 07/03/2024 09:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.529324 La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-DAF-CD-2024-0006 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo 07/03/2024 09:46 (UTC -4 hours) Detail