Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 229,809.72 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2024-0048   Request Name: AIRE Y TUBERIAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: AIRE Y TUBERIAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/03/2024 12:06:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/03/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/03/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/03/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/03/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/03/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/03/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2024 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 229,809.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 21,763.92  DOP ---- View 2.6.5.4.02 168,740.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 36,119.80  DOP ---- View 2.3.9.9.05 3,186.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRASNFERENCIA 229,809.72  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG171025548638008k9v 1 229,809.72  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/03/2024 14:53:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificado de Existencia de Fondos DESINFECTANTES LIMPIADORES.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download ESPECIFICACIONES DESINFECTANTES LIMPIADORES.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1540832 08/03/2024 15:01 229,809.72 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/03/2024 15:00 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Berkele Internacional, SRL 229,809.72 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 229,809.72           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.02 Aire de 24000 BTU 2 UD 84,370 168,740.00         2 31231314 - Tubería de gom(...)31231314 - Tubería de goma 2.3.9.8.02 Tubería 1/4 , rollo 2 UD 2,832 5,664.00         3 31231314 - Tubería de gom(...)31231314 - Tubería de goma 2.3.9.8.02 Tubería de cobre 7/8 rollo 2 UD 15,227.9 30,455.80         4 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.05 Tubi Vascosel 7/8 con cina embellecedora 20 UD 159.3 3,186.00         5 26121519 - Alambre de alu(...)26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre 2.3.9.6.01 Alambre # 10 de goma de tres hilos 200 FT 94.4 18,880.00         6 39121616 - Breakers de ci(...)39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada 2.3.9.6.01 Breaker europeo de 40 AMP con sus cajas de Breaker 4 UD 720.98 2,883.92 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1540832 Informe final de la selección DO1.AWD.1540832 08/03/2024 15:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.529982 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2024-0048 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 08/03/2024 14:53 (UTC -4 hours) Detail