Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	378,450 Dominican Pesos
Request Reference:	HRLMK-DAF-CM-2024-0001
Request Name:	suministros de aseo y limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de suministros de aseo y limpieza para ser utilizado en este Hospital Regional DR. Luis Manuel King.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/03/2024 11:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/03/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/03/2024 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/03/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/03/2024 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/03/2024 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/03/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	11/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/03/2024 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/03/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

20,474.89 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	20,474.89 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2024	transferencia	20,474.89 DOP	Junio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	HRLMK-2024-00004	2	20,474.89 DOP	Vencido	CUOTA DE VILLACOSTa_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/03/2024 12:30:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	08/03/2024 10:06:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	08/03/2024 10:17:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	08/03/2024 10:29:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDO 001_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA 001_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD 001_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1542320

12/03/2024 13:08

253,703.66 Dominican Pesos

Active

Final Report:

12/03/2024 13:08

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Paulette & Angel Solutions, SRL

161,401.23 Dominican Pesos

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Idemesa, SRL

71,827.54 Dominican Pesos

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Villacosta Productos Victoria, SRL

20,474.89 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
378,450.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo de fregar

5,400.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

toalla para despolvar

120

100

12,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

desinfectante en polvo

1,600

9,600.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

desinfectante de piso

120

1,000

120,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

cloro

140

500

70,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

suaper

390

35,100.00

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

escobas

160

9,600.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

recogedor de basura

200

4,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

escobilla para techo

200

2,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

ambientador

250

18,750.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

desinfectante en spray

500

35,000.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

desinfectante en spray de lata

450

9,000.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

limpia cristal

CAJ

1,500

3,000.00

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

limpia inodoro, ceramica

1,500

15,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

amonio 99%

700

7,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

escoba tipo araña

250

2,500.00

47131903 - Compuesto tapo(...)

2.3.9.1.01

destapador de inodoro

250

2,500.00

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

guantes

200

18,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1542320	Informe final de la selección DO1.AWD.1542320	12/03/2024 13:08 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.530280	La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CM-2024-0001 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King	11/03/2024 12:30 (UTC -4 hours)	Detail