Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 185,725 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CD-2024-0019   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/03/2024 16:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/03/2024 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/03/2024 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/03/2024 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/03/2024 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/03/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/03/2024 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2024 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2024 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 188,591.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 14,691.63  DOP ---- View 2.3.6.3.06 104,549.45  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,899.99  DOP ---- View 2.3.9.8.02 20,249.94  DOP ---- View 2.3.5.5.01 47,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 188,591.01  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17099090297052XWEH 1 188,591.01  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/03/2024 07:57:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/03/2024 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1540006 07/03/2024 08:03 188,591.01 Dominican Pesos           Final Report: 07/03/2024 08:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           R & T Pinturas, SRL 188,591.01 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 185,725.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO 60MM 6 UD 1,800 10,800.00           2 30102205 - Placa de acero(...)30102205 - Placa de acero inoxidable 2.3.6.3.06 PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE GRADO 3/16 X 1/8 1 UD 68,500 68,500.00           3 30102203 - Placa de hierr(...)30102203 - Placa de hierro 2.3.6.3.06 TOLA NEGRA 3/8 4X8 1 UD 32,000 32,000.00         4 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BARRENA 1/2 METAL 2 UD 950 1,900.00         5 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 SOLDADURA 7018X 1/8 (LIBRA) 10 UD 285 2,850.00         6 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.9.8.02 LLAVE PARA LAVAMANOS 6 UD 850 5,100.00         7 30181503 - Duchas 2.3.9.8.02 DUCHA DE METAL CUADRADA 3 UD 825 2,475.00         8 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.9.8.02 MEZCLADORA MONOMANDO P/ LAVAMANOS 3 UD 2,450 7,350.00         9 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 TORNILLO DIABLITOS 12X2 200 UD 2 400.00         10 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO 4X45 DRENAJE PVC 6 UD 250 1,500.00         11 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 TUBO 4X19 DRENAJE 3 UD 1,100 3,300.00           12 30102015 - Lámina de plás(...)30102015 - Lámina de plástico 2.3.5.5.01 LAMINA POLIACRYL G5 1.047M X 3.66M X 12" 5 UD 9,250 46,250.00         13 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CERRADURA PALANCA 3 UD 1,100 3,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1540006 Informe final de la selección DO1.AWD.1540006 07/03/2024 08:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.529143 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2024-0019 publicada por Armada de República Dominicana 07/03/2024 07:57 (UTC -4 hours) Detail