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663,870 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2024-0031 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

05/03/2024 17:20:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/03/2024 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/03/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/03/2024 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/03/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
670,555.06 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0671,746.36  DOP----View
2.3.9.8.02170,380.20  DOP----View
2.3.9.6.01163,695.50  DOP----View
2.3.2.1.0110,124.40  DOP----View
2.3.7.2.99228,341.80  DOP----View
2.3.9.8.0118,644.00  DOP----View
2.3.9.9.053,540.00  DOP----View
2.3.6.3.044,082.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.670,555.06  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1710424866115r8oI41670,555.06  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/03/2024 16:03:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva _15_.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Ficha tecnica _13_ -.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas _13_.pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM _12_.pdfOtherDownload
Solicitud de Compras _18_.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.154134408/03/2024 16:16670,555.06 Dominican Pesos
    Final Report:08/03/2024 16:17Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Psidium Soft, SRL670,555.06 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
550,510.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12142105 - Gas refrigeran(...)
2.3.7.2.99TANQUES REF R22 30L10UD10,400104,000.00
    
 
2
12142105 - Gas refrigeran(...)
2.3.7.2.99TANQUES REF 410 25 LB10UD10,000100,000.00
    
 
3
12142105 - Gas refrigeran(...)
2.3.7.2.99TANQUES MAPGAS18UD75013,500.00
    
5
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02ROLLOS TUBERIA 1/22UD6,50013,000.00
    
6
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02ROLLOS TUBERIA 3/84UD5,00020,000.00
    
7
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02ROLLOS TUBERIA 5/82UD7,50015,000.00
    
8
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02ROLLOS TUBEIA 7/82UD15,00030,000.00
    
9
31231302 - Tubería de cob(...)
2.3.9.8.02KIT DE TUBERIA AIRES 12000 BTU2UD1,3502,700.00
    
10
31231302 - Tubería de cob(...)
2.3.9.8.02KIT DE TUBERIA PARA AIRES 18000 BTU2UD1,5003,000.00
    
11
31231302 - Tubería de cob(...)
2.3.9.8.02KIT DE TUBERIA PARA AIRES 24000 BTU2UD1,6503,300.00
    
12
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01PIES ALAMBRE GOMA 14/4650UD8555,250.00
    
13
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01PIES ALAMBRE DE GOMA 10/5250UD15037,500.00
    
15
31231314 - Tubería de gom(...)
2.3.9.8.02VASCOCEL 5/8100UD18518,500.00
    
16
31231314 - Tubería de gom(...)
2.3.9.8.02VASCOCEL 7/850UD40020,000.00
    
17
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.9.8.02CODOS DE COBRE 7/860UD23514,100.00
    
20
31231304 - Tubería de mag(...)
2.3.6.3.06TUBOS PVC DE DRENAJE 1/210UD3003,000.00
    
21
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.9.8.02CODOS PVC DE 1/220UD22440.00
    
 
22
31162104 - Anclajes de to(...)
2.3.6.3.06TARUGOS DE PLOMO 3/8 40UD1204,800.00
    
23
26111535 - Tornillos esfé(...)
2.3.9.8.01BARRAS ROSCAD 3/84UD5502,200.00
    
26
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06VARILLAS DE PLATA200UD11022,000.00
    
 
31
31162501 - Soportes para (...)
2.3.6.3.06PALOMETAS PARA AIRE ACONDICIONADO20UD1,45029,000.00
    
34
31231302 - Tubería de cob(...)
2.3.9.8.02KIT DE TUBERIA 1/2*1/42UD2,2004,400.00
    
35
31231302 - Tubería de cob(...)
2.3.9.8.02KIT DE TUBERIA 3/8*1/41UD1,9001,900.00
    
36
40151533 - Bombas hidrául(...)
2.3.9.8.01BOMBAS DE AGUA DRENAJE AGUA2UD7,20014,400.00
    
37
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02PIES DE MANGUERAS DE DRENAJE 3/850UD1407,000.00
    
38
31201608 - Adhesivos de e(...)
2.3.7.2.99SPRAY FOAM URENATO6UD1,4008,400.00
    
41
31231314 - Tubería de gom(...)
2.3.9.8.02VASCOCEL 3/4 PIES13UD2403,120.00
1.2  
 ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS-
    
Subtotal
95,240.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
28
27112807 - Cuñas
2.3.6.3.04TARUGOS DE PLOMO 1/2120UD202,400.00
    
18
31151904 - Correas plásti(...)
2.3.9.9.05PAQUETES DE TAY RAP 12 COLOR NEGRO4UD8503,400.00
    
25
31161801 - Arandelas de s(...)
2.3.6.3.06ARANDELAS 3/840UD6240.00
    
29
31161801 - Arandelas de s(...)
2.3.6.3.06ARANDELAS 1/2120UD101,200.00
    
32
27112807 - Cuñas
2.3.6.3.04TARUGOS AZULES200UD71,400.00
    
39
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALETAS PLASTICA 4*3¨2UD1,3002,600.00
    
4
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01TAPE SUPER 3340UD1,40056,000.00
    
19
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER DE 40 AMP 20UD1,15023,000.00
    
40
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01ROLLOS DE CINTA DUCT TAPE DE URETANO5UD1,0005,000.00
1.3  
 ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETEROS-
    
Subtotal
9,160.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
14
11162123 - Tela de cinta
2.3.2.1.01CINTAS DECORATIVA 44UD2008,800.00
    
24
31161709 - Tuercas sujeta(...)
2.3.6.3.06TUERCAS 3/840UD9360.00
1.4  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION-
    
Subtotal
8,960.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
27
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TORNILLOS TIRAFONDO 2"120UD8960.00
    
30
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TUERCAS DE CAMPANA DE 1/240UD1606,400.00
    
33
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TORNILLOS PARA TARUGOS AZULES200UD81,600.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/03/2024 16:17 (UTC -4 hours)
Detail
08/03/2024 16:03 (UTC -4 hours)
Detail