Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	104,511.56 Dominican Pesos
Request Reference:	TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0027
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/03/2024 12:10:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/03/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/03/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/03/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/03/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/03/2024 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/03/2024 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/03/2024 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/03/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

104,510.89 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.06	6,500.03 DOP	----	View
2.3.9.8.01	8,400.00 DOP	----	View
2.3.9.8.02	4,560.45 DOP	----	View
2.3.9.6.01	25,048.89 DOP	----	View
2.3.7.1.06	60,001.52 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	MATERIALES DE REFRIGERACION,	104,510.89 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1709663569229OtkOK	1	104,510.89 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/03/2024 12:57:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	05/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud nuena refrigerantes.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud nuena refrigerantes.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1538817

05/03/2024 13:57

104,510.88 Dominican Pesos

Final Report:

05/03/2024 13:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Victor García Aire Acondicionado, SRL

104,510.88 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Productos eléctricos y afines

Subtotal
25,050.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

32121503 - Capacitores aj(...)

2.3.9.6.01

Capacitores de 7.5 uf

100

1,200.00

32121503 - Capacitores aj(...)

2.3.9.6.01

Capacitores de 12 uf

100

1,200.00

32121503 - Capacitores aj(...)

2.3.9.6.01

Capacitores de marccha 45 uf

250

3,000.00

32121503 - Capacitores aj(...)

2.3.9.6.01

Capacitores de marcha 60 uf

350

4,200.00

39121515 - Relés universa(...)

2.3.9.6.01

fan relay 24v coil a 30a

450

450.00

39121515 - Relés universa(...)

2.3.9.6.01

relay 24v

350

4,200.00

32121704 - Convertidores (...)

2.3.9.6.01

trasformador 40va 220v

550

6,600.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

tape aluminio 3x60

350

4,200.00

1.2

Accesorios

Subtotal
4,561.56

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

Válvulas de gusanillo

40.1

481.20

40142321 - Acoplamientos (...)

2.3.9.8.02

couplin soldable 5/8

45.01

540.12

40142321 - Acoplamientos (...)

2.3.9.8.02

couplin soldable 7/8

60.01

720.12

40142321 - Acoplamientos (...)

2.3.9.8.02

couplin soldable 3/4

60.01

720.12

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

Mangueras para manometro 5 pies

350

2,100.00

1.3

Repuestos

Subtotal
8,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26131604 - Filtros fijos

2.3.9.8.01

filtro de linea 163 soldble

350

4,200.00

26131604 - Filtros fijos

2.3.9.8.01

filtro de linea 083 soldble

350

4,200.00

1.4

Productos metálicos

Subtotal
6,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.06

varrilla de plata libra

650

6,500.00

1.5

Lubricantes

Subtotal
60,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

25174004 - Refrigerante d(...)

2.3.7.1.06

gas r -22 tanque 30 libras

4,500

27,000.00

25174004 - Refrigerante d(...)

2.3.7.1.06

gas r -410 tanque 25 libras

5,500

33,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1538817	Informe final de la selección DO1.AWD.1538817	05/03/2024 13:57 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.528660	La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0027 publicada por Tesorería Nacional	05/03/2024 12:57 (UTC -4 hours)	Detail