Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
212,400 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2024-0013
Request Name:
SERVICIOS DE RENTA DE GRUA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIOS DE RENTA DE GRUA PARA SER UTILIZADA EN LA REPRESA Y LOS DIFERENTES POZOS DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/03/2024 08:00:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/03/2024 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/03/2024 08:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/03/2024 08:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/03/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/03/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/03/2024 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
212,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.4.01
212,400.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE SERVICIO
212,400.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709647367228gVmkS
1
212,400.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/03/2024 09:40:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/03/2024 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Especif. Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1539007
05/03/2024 09:45
212,400 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/03/2024 09:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Electromecánica Martínez, SRL
212,400 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
212,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24101605 - Equipo de carg
(...)
24101605 - Equipo de carga
2.2.5.4.01
SERVICIOS DE RENTA DE GRUA
40
H
4,720
188,800.00
1
24101605 - Equipo de carg
(...)
24101605 - Equipo de carga
2.2.5.4.01
SERVICIOS DE CARRETEO
5
UD
4,720
23,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1539007
Informe final de la selección DO1.AWD.1539007
05/03/2024 09:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.528512
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2024-0013 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
05/03/2024 09:40
(UTC -4 hours)
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