Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	55,479.8 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos SDN-DAF-CD-2024-0003
Request Name:	Compra de material gastable de oficina para el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, primer trimestre del año 2024.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de material gastable de oficina para el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, primer trimestre del año 2024.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Charles de Gaulle #12. Los Palmares. Sabana Perdida. Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/03/2024 15:06:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/03/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/03/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/03/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/03/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/03/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/03/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/03/2024 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

65,115.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	29,629.80 DOP	----	View
2.3.9.2.01	21,414.60 DOP	----	View
2.3.7.2.06	14,071.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago Compra de material gastable de oficina para el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, primer trimestre del año 2024.	65,115.90 DOP	Abril	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17101845745414V97L	1	65,115.90 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/03/2024 12:31:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	06/03/2024 15:18:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	06/03/2024 15:47:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	06/03/2024 22:56:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	06/03/2024 23:04:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	26/03/2024 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1542015

11/03/2024 12:44

65,115.9 Dominican Pesos

Final Report:

11/03/2024 12:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lufisa Comercial, SRL

65,115.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Compra de material gastable de oficina para el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, primer trimestre del año 2024

Subtotal
55,479.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Resma de papel 8.5X11 10/1

CAJ

4,934.76

24,673.80

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Resma de papel de hilo

1,740

6,960.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folder 8 1/2 X14

690

2,070.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Tinta Negra para impresoras Epson L1110-L3110 (544)

665

1,995.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Tinta CYAN para impresoras Epson L1110-L3110 (544)

665

1,995.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Tinta Magenta para impresoras Epson L1110-L3110 (544)

665

1,995.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Tinta Amarilla para impresoras Epson L1110-L3110 (544)

665

1,995.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafos azules

CAJ

168

1,176.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores amarillos

CAJ

280

1,400.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadoras capacidad 20 hojas

325

2,275.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras grandes

125

875.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Lápiz No. 2

CAJ

195

1,365.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobres blancos No. 10 500/1

CAJ

1,305

5,220.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

Cuadernos 200 páginas

1,485.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1542015	Informe final de la selección DO1.AWD.1542015	11/03/2024 12:44 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.530282	La lista de oferentes del proceso Bomberos SDN-DAF-CD-2024-0003 publicada por Cuerpo de Bomberos SDN	11/03/2024 12:31 (UTC -4 hours)	Detail