Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 218,900 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos D.N.-DAF-CD-2024-0003   Request Name: adquisición de insumos de raciones alimenticias para ser usado en el almuerzo ofrecido al personal que presta servicios en esta institución conmemoración al día del bombero (11/03/2024) correspondie   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: adquisición de insumos de raciones alimenticias para ser usado en el almuerzo ofrecido al personal que presta servicios en esta institución conmemoración al día del bombero (11/03/2024) correspondiente al mes de marzo del año 2024   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Mella esq. Palo Hincado Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/03/2024 08:00:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/03/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/03/2024 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/03/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/03/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/03/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/03/2024 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2024 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 207,544.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 207,544.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de alimentos 207,544.42  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709652100601Wy690 1 207,544.42  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/03/2024 10:39:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 05/03/2024 08:09:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/03/2024 08:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1539014 05/03/2024 10:49 207,544.42 Dominican Pesos           Final Report: 05/03/2024 10:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lufisa Comercial, SRL 207,544.42 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 218,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 maiz dulce latas 6/7 libras 3 CX 3,900 11,700.00         2 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 guandules verdes en latas 6/7 libras 7 CX 4,900 34,300.00         3 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 arroz selectro 125 libras saco 10 UN 4,700 47,000.00         4 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 aceite jumbo 2/1 3 CX 3,500 10,500.00         5 50171552 - Mezcla para ad(...)50171552 - Mezcla para adobar 2.3.1.1.01 sopita 72/1 paquete 32 UN 700 22,400.00         6 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 leche entera liquida 12/1 5 CX 1,250 6,250.00         7 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 chocolates 60/1 paquete 5 UN 850 4,250.00           8 50111510 - Carne de ave o(...)50111510 - Carne de ave o carne fresca 2.3.1.1.01 carne de cerdo fresca 150 LB 250 37,500.00         9 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 refreco 2 litros 6/1 fardo 10 UN 900 9,000.00         10 50192802 - Pasteles de sa(...)50192802 - Pasteles de sal congelados 2.3.1.1.01 pasteles en hojas grande 200 UN 180 36,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1539014 Informe final de la selección DO1.AWD.1539014 05/03/2024 10:49 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.528558 La lista de oferentes del proceso Bomberos D.N.-DAF-CD-2024-0003 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, D.N. 05/03/2024 10:39 (UTC -4 hours) Detail