Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
86,830.4 Dominican Pesos
Request Reference:
DGDC-DAF-CD-2024-0007
Request Name:
Adquisición de materiales gastables.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales gastables de oficina, para ser utilizados en los diferentes Dptos. de esta institución.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/03/2024 12:07:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/03/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/03/2024 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/03/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/03/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/03/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/03/2024 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2024 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
86,834.19
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
13,715.14
DOP
----
View
2.3.9.2.01
47,277.05
DOP
----
View
2.3.3.1.01
25,842.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisicion de materiales gastables
86,834.19
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710170514095H4YRr
1
86,834.19
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/03/2024 07:44:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/03/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
requerimiento material gastable.pdf
Other
Download
solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1540003
07/03/2024 07:49
86,834.19 Dominican Pesos
Final Report:
07/03/2024 07:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mofibel, SRL
86,834.19 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MAT. DE OFICINA
-
Subtotal
86,830.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Saca puntas de metal
150
UD
9.02
1,353.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Resma de papel 8 1/2 x 14
50
UD
516.84
25,842.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lápiz de carbón
1,200
UD
5.65
6,780.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos
1,200
UD
7.2
8,640.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Corrector liquido de brocha
50
UD
35.4
1,770.00
6
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
Sobres bancos t/cartas
200
UD
3.05
610.00
7
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
Sobres timbrados t/cartas
500
UD
19.88
9,940.00
8
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
Caja de etiqueta p/folders 200/1
40
UD
79.06
3,162.40
9
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamento líquido
50
UD
330.4
16,520.00
10
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Silicon líquido
50
UD
244.26
12,213.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1540003
Informe final de la selección DO1.AWD.1540003
07/03/2024 07:50
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.529139
La lista de oferentes del proceso DGDC-DAF-CD-2024-0007 publicada por Dirección General de Desarrollo Comunidad
07/03/2024 07:45
(UTC -4 hours)
Detail