Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	213,450 Dominican Pesos
Request Reference:	URBE-DAF-CD-2024-0003
Request Name:	Adquisición de materiales desechables
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales desechables
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CESAR NICOLAS PENSON #26 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/03/2024 16:30:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/03/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/03/2024 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/03/2024 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/03/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/03/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/03/2024 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/03/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

146,025.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	32,160.90 DOP	----	View
2.3.3.2.01	97,763.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	16,101.10 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	146,025.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1710189429874hDgu9	1	146,025.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/03/2024 15:56:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

04/03/2024 20:38:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/03/2024 08:17:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/03/2024 09:48:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/03/2024 09:59:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/03/2024 12:06:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/03/2024 13:16:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/03/2024 14:18:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras 2.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1542337

11/03/2024 16:30

146,025 Dominican Pesos

Active

Final Report:

11/03/2024 16:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

146,025 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
150,050.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Rollo de papeles toalla jumbo resistente para dispensadores de baño

300

DOC

200

60,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Rollo de papeles higiénico jumbo para dispensadores de baño

350

DOC

100

35,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Rollo de papel de cocina absorbente precortado

250

DOC

106

26,500.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

Fundas blancas transparentes de oficina (5 Galones) calibre (3-5) 100/1

PAQ

400

2,000.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

Fundas negra de basura (25 Galones) calibre (3-5) 100/1

PAQ

600

6,000.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras de basura resistentes (55 Galones)(tanque) calibre (3-5) 100/1

PAQ

1,300

19,500.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Removedores en madera de café 100/1

105

1,050.00

1.2

MATERIALES DESECHABLES

Subtotal
63,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos plásticos 10 Oz

150

PAQ

160

24,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos plásticos 5 Oz

200

PAQ

113

22,600.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Cucharas plásticos desechables 25/1

PAQ

2,600.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Platos plásticos #9

PAQ

140

4,200.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas 500/1

PAQ

200

10,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1542337	Informe final de la selección DO1.AWD.1542337	11/03/2024 16:31 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.530425	La lista de oferentes del proceso URBE-DAF-CD-2024-0003 publicada por Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE)	11/03/2024 15:56 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1632143	Publicación modificación	05/03/2024 10:09 (UTC -4 hours)	Detail