Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 428,225 Dominican Pesos   Request Reference: IPE-DAF-CM-2024-0004   Request Name: ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES FERRETEROS, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES FERRETEROS, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJER   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ABRAHAM LINCOLN ESQ. INDEPENDENCIA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/03/2024 08:01:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/03/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/03/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/03/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/03/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 505,305.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 6,726.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,607.80  DOP ---- View 2.3.6.4.06 2,478.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 487,009.60  DOP ---- View 2.3.6.3.04 6,484.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE PINTURAS 505,305.50  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709842678821Z3mkU 1 505,305.50  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/03/2024 15:11:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 04/03/2024 15:54:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 05/03/2024 08:56:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD PORTAL PINTURAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO DE CONDICIONES PINTURAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1540151 07/03/2024 15:44 505,305.5 Dominican Pesos           Final Report: 07/03/2024 15:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Kart Group, SRL 505,305.5 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y PINTURAS -         Subtotal 428,225.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA GRIS CLARO 26 ACRILICA 13 UD 11,998 155,974.00           2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA AZUL POSITIVO 24 UD 1,990 47,760.00           3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA SAHARA SEMIGLOSS 10 UD 12,500 125,000.00           4 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 7 UD 11,998 83,986.00           5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 PORTA ROLOS 6 UD 395 2,370.00           6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS NO. 4 5 UD 325 1,625.00           7 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULAS DE 3 " 5 UD 240 1,200.00           8 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULAS PLASTICAS 3 UD 100 300.00         9 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 CUBETAS DE MASILLA PARA CONCRETO 3 UD 1,900 5,700.00           10 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 BARRAS EXTENSORAS DE 5 METROS 2 UD 1,105 2,210.00           11 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJAS DE AGUA #180 20 UD 105 2,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1540151 Informe final de la selección DO1.AWD.1540151 07/03/2024 15:44 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.529612 La lista de oferentes del proceso IPE-DAF-CM-2024-0004 publicada por Instituto Policial de Educación 07/03/2024 15:11 (UTC -4 hours) Detail