Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 25,925 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2024-0040   Request Name: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CONEXIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO I DE LA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CONEXIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO I DE LA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/03/2024 09:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/03/2024 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/03/2024 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/03/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/03/2024 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/03/2024 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/03/2024 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 28,517.14 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 407.40  DOP ---- View 2.3.9.6.01 27,923.78  DOP ---- View 2.3.6.3.06 185.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   :COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CONEXIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO I DE LA INSTITUCION. 28,517.14  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709582376119SAZIc 1 28,517.14  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/03/2024 14:16:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO Y FICHA TECNICA ALAMBRE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OFICIO Y FICHA TECNICA ALAMBRE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1538128 04/03/2024 14:36 28,517.14 Dominican Pesos           Final Report: 04/03/2024 14:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sowey Comercial, EIRL 28,517.14 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 25,925.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE CONDUCTOR COLOR NEGRO (#6) 300 FT 60 18,000.00         2 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE CONDUCTOR COLOR BLANCO (#8) 100 FT 42 4,200.00         3 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE CONDUCTOR COLOR VERDE (#10) 100 FT 20 2,000.00         4 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONECTOR VARILLA DE ATERRIZAJE 1 UD 75 75.00         5 39121312 - Bujes eléctric(...)39121312 - Bujes eléctricos 2.3.9.6.01 VARILLA DE TIERRA DE 6 PIES 5/8 1 UD 520 520.00           6 31161801 - Arandelas de s(...)31161801 - Arandelas de seguridad 2.3.6.3.06 TARUGO MAMEY DE 3/8 20 UD 8 160.00           7 31161801 - Arandelas de s(...)31161801 - Arandelas de seguridad 2.3.6.3.06 TORNILLO TIRA FONDO 1 1/2" 20 UD 8 160.00         8 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 REGISTRO ELECTRICO NEMA 6" X 6" X 4" 1 UD 360 360.00           9 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 ADAPTADORES MACHO PVC 2" CON TUERCA 5 UD 90 450.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1538128 Informe final de la selección DO1.AWD.1538128 04/03/2024 14:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.528329 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0040 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 04/03/2024 14:16 (UTC -4 hours) Detail