Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 269,350 Pesos Dominicanos   Request Reference: MIDE-DAF-CM-2024-0038   Request Name: Servicios para rotulación y tintado de vehículos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicios para rotulación y tintado de vehículos.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/03/2024 08:02:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/03/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/03/2024 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/03/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/03/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/03/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 317,833.00 DOP Budget Appropriation Value 317,833.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 317,833.00  DOP 317,833.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago completo por transferencia 317,833.00  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709919953033ZZXgZ 1 317,833.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/03/2024 16:52:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 06/03/2024 07:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Técnica.pdf Download Formulario de Moral y Ética de las Fuerzas Armadas.docx Other Download MIDE-DAF-CM-2024-0038.pdf Download SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1540489 07/03/2024 17:03 317,833 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 07/03/2024 17:03 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Imprepap Impresos y Papelería, SRL 317,833 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 269,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 ROTULACION DE AUTOBUS 1 UD 22,500 22,500.00         2 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 ROTULACION DE MINIBUS 3 UD 18,750 56,250.00         3 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 ROTULACION DE CAMIONETA 1 UD 18,900 18,900.00         4 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 ROTULACION DE CAMIONETA 2 UD 12,850 25,700.00         5 14121701 - Papeles adheri(...)14121701 - Papeles adheridos con película 2.2.2.2.01 TINTADO DE CRISTALES DE AUTOBUS 1 UD 22,000 22,000.00         6 14121701 - Papeles adheri(...)14121701 - Papeles adheridos con película 2.2.2.2.01 TINTADO DE CRISTALES DE MINIBUS 4 UD 18,750 75,000.00         7 14121701 - Papeles adheri(...)14121701 - Papeles adheridos con película 2.2.2.2.01 TINTADO DE CRISTALES MINIBUS MEDIANO 2 UD 12,500 25,000.00         8 14121701 - Papeles adheri(...)14121701 - Papeles adheridos con película 2.2.2.2.01 TINTADO DE CAMIONETAS 2 UD 12,000 24,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1540489 Informe final de la selección DO1.AWD.1540489 07/03/2024 17:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.529693 La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CM-2024-0038 publicada por Ministerio de Defensa 07/03/2024 16:52 (UTC -4 hours) Detail