Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	233,500 Dominican Pesos
Request Reference:	HDMTD-DAF-CD-2024-0002
Request Name:	ADQUISICIÓN DE 100 BOTELLONES VACIOS (SERIGRAFIADOS CON NOMBRE DEL HOSPITAL) Y RELLENADO DE 2,500 BOTELLONES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE 100 BOTELLONES VACIOS (SERIGRAFIADOS CON NOMBRE DEL HOSPITAL) Y RELLENADO DE 2,500 BOTELLONES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	AVE. CHARLES DE GAULLE, CIUDAD DE LA SALUD, VILLA MELLA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/03/2024 12:11:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/03/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/03/2024 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/03/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/03/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/03/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/03/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	04/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/03/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/03/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

223,499.99 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	223,499.99 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE 100 BOTELLONES VACIOS (SERIGRAFIADOS CON NOMBRE DEL HOSPITAL) Y RELLENADO DE 2,500 BOTELLONES	223,499.99 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	HDMTD-2024-00018	1	223,499.99 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMISO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/03/2024 13:03:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
compromiso-etico-de-proveedores (1).docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica (2).docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1538026

04/03/2024 14:13

223,500 Dominican Pesos

Canceled

Final Report:

04/03/2024 14:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Varzález Industrial, SRL

223,500 Dominican Pesos

DO1.AWD.1538037

04/03/2024 15:43

223,499.99 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/03/2024 15:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Varzález Industrial, SRL

223,499.99 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA Y BOTELLONES ROTULADOS

Subtotal
48,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

ADQUISICION DE BOTELLONES VACIOS (SERIGRAFIADOS) VER FICHA TECNICA

100

485

48,500.00

1.2

SERVICIO PARA EL LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA

Subtotal
185,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

SERVICIO PARA EL RELLENADO DE BOTELLONES

2,500

185,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1538037	Informe final de la selección DO1.AWD.1538037	04/03/2024 15:43 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1538026	Informe final de la selección DO1.AWD.1538026	04/03/2024 14:13 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.528286	La lista de oferentes del proceso HDMTD-DAF-CD-2024-0002 publicada por Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp	04/03/2024 13:03 (UTC -4 hours)	Detail