Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 131,165.2 Dominican Pesos   Request Reference: GCPS-DAF-CD-2024-0041   Request Name: Adquisición de materiales de limpieza y gastable para ser utilizados por el Dpto. División Comunitaria y voluntariado Programa Oportunidad 14-24   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpieza y gastable para ser utilizados por el Dpto. División Comunitaria y voluntariado Programa Oportunidad 14-24   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/03/2024 16:05:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/03/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/03/2024 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/03/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/03/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/03/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 129,894.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 7,646.40  DOP ---- View 2.3.9.2.01 80,476.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 41,772.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Credito 129,894.40  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709743497731RstFM 1 129,894.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/03/2024 12:50:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/03/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica Materiales gastables y de limpieza_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requerimientos Materiales gastables y de limpieza_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1538324 04/03/2024 14:42 129,894.4 Dominican Pesos           Final Report: 04/03/2024 14:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Telerin Comercial, SRL 129,894.4 Dominican Pesos         DO1.AWD.1538133 04/03/2024 15:00 129,894.4 Dominican Pesos           Final Report: 04/03/2024 15:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Telerin Comercial, SRL 129,894.4 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         GPS-1424-T1-069 -         Subtotal 13,710.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura 29/74 cm ancho 36/92 largo 9 PAQ 590 5,310.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 24 UD 350 8,400.00 1.2         GPS-1424-T1-061 -         Subtotal 20,455.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas rayadas pequeñas 240 UD 30.98 7,435.20         2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápices de carbon 20 CAJ 120 2,400.00         3 44122032 - Folders de con(...)44122032 - Folders de conferencias 2.3.9.2.01 Folders con bolsillos 8 1/2 x 11 360 UD 29.5 10,620.00 1.3         GPS-1424-T1-053 -         Subtotal 97,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 Papel bond para para dibujo 120 RESMA 350 42,000.00         2 60121519 - Lápices de col(...)60121519 - Lápices de colores para dibujar de base de cera 2.3.9.2.01 Lápices de colores para dibujar 1,000 CAJ 55 55,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1538133 Informe final de la selección DO1.AWD.1538133 04/03/2024 15:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1538324 Informe final de la selección DO1.AWD.1538324 04/03/2024 14:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.528279 La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CD-2024-0041 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 04/03/2024 12:50 (UTC -4 hours) Detail