Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 87,559.7 Pesos Dominicanos   Request Reference: DGCP-DAF-CD-2024-0010   Request Name: Adquisición de material Gastable y de Limpieza para la DGCP.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de material Gastable y de Limpieza para la DGCP.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/03/2024 13:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/03/2024 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/03/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/03/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/03/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/03/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/03/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2024 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 87,559.70 DOP Budget Appropriation Value 87,559.70 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 12,499.98  DOP 12,499.98  DOP View 2.3.3.2.01 68,008.12  DOP 68,008.12  DOP View 2.3.9.2.01 7,051.60  DOP 7,051.60  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 PAGO 87,559.70  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709581209385QdhnK 1 87,559.70  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/03/2024 08:48:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acto_aprobacion_no._02_2024_signed.pdf Download Requerimiento.pdf Other Download Fichas Tecnicas.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA SNCC.D.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1538108 04/03/2024 09:27 87,559.7 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 04/03/2024 09:27 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Velez Import, SRL 87,559.7 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de Limpieza -         Subtotal 80,000.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de Mesa (400/1) 350 PAQ 192.8592 67,500.72           2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Repuesto de Jabón de mano en Spray o Espuma de 400 ml para dispensador presentacion (6/1) 10 PAQ 1,249.9976 12,499.98 1.2         Adquisicion de Material Gastable -         Subtotal 7,559.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapicero Azul 400 UD 4 1,600.00           4 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 30 UD 153.4 4,602.00           5 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector Tipo Lapiz 45 UD 18.88 849.60           6 60121130 - Cuadernos de p(...)60121130 - Cuadernos de papel imitación lienzo 2.3.3.2.01 Papel Rotafolio 64.3 x 78 cm 2 UD 253.7 507.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1538108 Informe final de la selección DO1.AWD.1538108 04/03/2024 09:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.528136 La lista de oferentes del proceso DGCP-DAF-CD-2024-0010 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas 04/03/2024 08:48 (UTC -4 hours) Detail