Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 21,790 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2024-0038   Request Name: COMPRA DE MANGUERA, CHECKS Y BRIDA O PLATILLO , PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO LOS MAMBUSES ZA-232, DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MANGUERA, CHECKS Y BRIDA O PLATILLO , PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO LOS MAMBUSES ZA-232, DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/03/2024 13:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/03/2024 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/03/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/03/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/03/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/03/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/03/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2024 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,712.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 16,343.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 9,369.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   :COMPRA DE MANGUERA, CHECKS Y BRIDA O PLATILLO , PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO LOS MAMBUSES ZA-232, DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN 25,712.20  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709319029413gNSZg 1 25,712.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/03/2024 13:57:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/03/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compra de manguera check y brida.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compra de manguera check y brida.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1537224 01/03/2024 14:05 18,632.2 Dominican Pesos           Final Report: 01/03/2024 14:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Viba, EIRL 18,632.2 Dominican Pesos         DO1.AWD.1536836 01/03/2024 14:33 25,712.2 Dominican Pesos           Final Report: 01/03/2024 14:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Viba, EIRL 25,712.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 13,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40142010 - Mangueras recu(...)40142010 - Mangueras recubiertas de fluoropolímero 2.3.9.8.01 MANGUERA DE SUCCION DE 3" X 20" 1 UD 13,850 13,850.00 1.2         TUBOS Y ACCESORIOS -         Subtotal 7,940.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 40141619 - Válvulas de ma(...)40141619 - Válvulas de mariposa con diseño de casquillo 2.3.9.8.02 CHECKER DE 3" CON ACOPLE DE SUCCION 1 UD 6,690 6,690.00           3 40142405 - Bridas de casq(...)40142405 - Bridas de casquillo largo para soldar 2.3.9.8.02 PLASTILLOS (BRIDAS) CON ACOPLE DE 3" 1 UD 1,250 1,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1536836 Informe final de la selección DO1.AWD.1536836 01/03/2024 14:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1537224 Informe final de la selección DO1.AWD.1537224 01/03/2024 14:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.527957 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0038 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 01/03/2024 13:57 (UTC -4 hours) Detail