Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 20,565 Dominican Pesos   Request Reference: FODEARTE-DAF-CD-2024-0003   Request Name: Adquisición de Insumos Para el Consumo y Otros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumos Para el Consumo y Otros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia No. 660 Zona Universitaria Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/03/2024 14:02:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/03/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/03/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/03/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/03/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2024 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 19,605.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.01 531.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,109.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 13,688.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 4,277.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE INSUMOS 19,605.70  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17096631907587Ykjp 1 19,605.70  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/03/2024 13:51:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/03/2024 09:46:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones o Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra de Articulos de consumo.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1538627 05/03/2024 13:59 19,605.7 Dominican Pesos           Final Report: 05/03/2024 13:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 19,605.7 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Bebidas y Endulzantes -         Subtotal 20,565.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 Canela entera 5 LB 750 3,750.00           2 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 Fósforos 10/1 10 PAQ 53.1 531.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta Dispenser tipo Kraf 500/1 10 PAQ 129.8 1,298.00           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras pequeñas 120/1 10 PAQ 147.5 1,475.00           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras 65 GLS 100/1 10 PAQ 1,121 11,210.00           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras 50 LTS 120/1 5 PAQ 460.2 2,301.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1538627 Informe final de la selección DO1.AWD.1538627 05/03/2024 13:59 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.528693 La lista de oferentes del proceso FODEARTE-DAF-CD-2024-0003 publicada por Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional 05/03/2024 13:51 (UTC -4 hours) Detail