Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 131,970 Dominican Pesos   Request Reference: CNSS-DAF-CD-2024-0011   Request Name: COMPRA DE BOLSAS DE BASURA Y BATERÍAS (DESECHABLES Y OFICINA 1ER TRIMESTRE)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE BOLSAS DE BASURA Y BATERÍAS (DESECHABLES Y OFICINA 1ER TRIMESTRE)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/03/2024 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/03/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/03/2024 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/03/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/03/2024 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/03/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 131,782.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 86,140.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 45,642.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE BOLSAS DE BASURA Y BATERÍAS (DESECHABLES Y OFICINA 1ER TRIMESTRE) 131,782.40  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709644050317JlVZz 1 131,782.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/03/2024 11:21:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/03/2024 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1537015 04/03/2024 14:58 131,782.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/03/2024 14:58 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Jeram Investment, SRL 131,782.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Desechables y limpieza T1 - Lote 2 -         Subtotal 86,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura cocina 200 PAQ 189 37,800.00           9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura jardin 200 PAQ 154 30,800.00           10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura tanque 150 PAQ 118 17,700.00 1.2         Suministros de oficina T3 - Lote -         Subtotal 45,670.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           6 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Bateria alcalinas AA 15 PAQ 644 9,660.00           7 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Batería alcalinas AAA 15 UD 670 10,050.00           8 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Batería recargable AAA 10 PAQ 1,003 10,030.00           9 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Batería recargable AA 10 PAQ 1,239 12,390.00           10 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 Cargadores de baterías AA, AAA 2 UD 1,770 3,540.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1537015 Informe final de la selección DO1.AWD.1537015 04/03/2024 14:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.527833 La lista de oferentes del proceso CNSS-DAF-CD-2024-0011 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social 01/03/2024 11:21 (UTC -4 hours) Detail