Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,436,018.25 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDO-DAF-CM-2024-0011
Request Name:	Adquisición de Pintura y Otros Materiales para pintura, a ser utilizados en las diferentes delegaciones en remozamiento de canchas y otras necesidades propias de la Alcaldía.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Pintura y Otros Materiales para pintura, a ser utilizados en las diferentes delegaciones en remozamiento de canchas y otras necesidades propias de la Alcaldía.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Los Coquitos #19, Manzana 19, Las Caobas, Santo Domingo Oeste OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/03/2024 14:36:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/03/2024 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/03/2024 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/03/2024 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/03/2024 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/03/2024 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/03/2024 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	05/03/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/03/2024 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/03/2024 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,436,018.25 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	1,436,018.25 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	0024	2024	1,695,000.00 DOP	Vencido	cert 24.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/03/2024 17:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	04/03/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	04/03/2024 14:58:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	05/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	05/03/2024 10:15:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud de compra pintura.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
cert 24.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ficha tecnica 11.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1541253

08/03/2024 17:05

1,498,411.2 Dominican Pesos

Final Report:

08/03/2024 17:05

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Super Jimmy, SRL

1,498,411.2 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,436,018.25

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubeta pintura azul positivo

4,872.88

389,830.40

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubeta pintura acrilico blanco 00 contracto

4,110.17

328,813.60

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Brocha # 2½

101.69

6,101.40

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Maskingtape verde

150

177.97

26,695.50

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura acrílica verde positivo 35 contractor

150

GAL

974.58

146,187.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura acrílica rojo 95 positivo contracto

150

GAL

974.58

146,187.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura contracto naranja 80 positivo

GAL

974.58

77,966.40

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura plus blanco 00 acrílico

GAL

1,610.17

48,305.10

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Porta rolo atlas

118.64

7,118.40

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Mota antigota 9¨

76.27

4,576.20

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubeta de pintura amarillo tráfico

9,322.03

233,050.75

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Thinner

GAL

423.73

21,186.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1541253	Informe final de la selección DO1.AWD.1541253	08/03/2024 17:05 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.530073	La lista de oferentes del proceso ASDO-DAF-CM-2024-0011 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Oeste	08/03/2024 17:00 (UTC -4 hours)	Detail