Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 104,410 Dominican Pesos   Request Reference: DGDF-DAF-CD-2024-0011   Request Name: DESECHABLES T1   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES , LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL Y EN LAS OFICINAS DE LAS PRIVINCIAS FRONTERIZAS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/03/2024 14:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/03/2024 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/03/2024 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/03/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/03/2024 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/03/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/03/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/03/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2024 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 103,487.18 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 2,885.10  DOP ---- View 2.3.3.2.01 92,932.08  DOP ---- View 2.3.9.1.01 7,670.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 103,487.18  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709747426623snYwT 1 103,487.18  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/03/2024 12:28:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/03/2024 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO ADM. DESECHABLES.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download REQUISICION DE COMPRAS DESECHABLES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE DESECHABLES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1538516 05/03/2024 12:35 103,487.18 Dominican Pesos           Final Report: 05/03/2024 12:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           NCR Surtidos Empresariales, SRL 103,487.18 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         DESECHABLES T1 -         Subtotal 104,410.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14121702 - Papeles cilind(...)14121702 - Papeles cilindro o papel pesado multi – capas 2.3.3.2.01 PAQUETES DE PAPEL DE BANO PARA DISPENSADOR 12/1 12 PAQ 2,010 24,120.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETA 10/1 DE 500 UNIDADES CADA UNO 12 PAQ 1,770 21,240.00           3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS DE 4 GALONES 100/1 10 PAQ 360 3,600.00           4 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES NUMERO 9, 25/1 15 CAJ 1,450 21,750.00           5 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES NUMERO 6 , 25/1 15 CAJ 1,300 19,500.00           6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 10 PAQ 1,420 14,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1538516 Informe final de la selección DO1.AWD.1538516 05/03/2024 12:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.528647 La lista de oferentes del proceso DGDF-DAF-CD-2024-0011 publicada por Dirección General de Desarrollo Fronterizo 05/03/2024 12:28 (UTC -4 hours) Detail