Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	201,300 Dominican Pesos
Request Reference:	GOBOG-DAF-CM-2024-0005
Request Name:	Adquisición de materiales de limpiezas
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpiezas
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/03/2024 15:05:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/03/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/03/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/03/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

107,946.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	107,946.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	107,946.40 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1710256124910Gnb86	1	107,946.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/03/2024 14:18:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

04/03/2024 15:50:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/03/2024 15:10:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/03/2024 11:40:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/03/2024 11:57:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/03/2024 15:48:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/03/2024 20:21:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1541112

12/03/2024 11:01

107,946.4 Dominican Pesos

Final Report:

12/03/2024 11:02

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soluciones Greikol, SRL

107,946.4 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Manteriales de limpiezas

Subtotal
201,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Frasco de pastilla de piscina 5/1 de cloro 220G

1,200

24,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Toallas de limpiezas mediana

200

12,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Brillos verde

300

15,000.00

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

Brillos de acero

300

15,000.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Pote de atomizadores de 16 onzas

100

3,000.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Escobas con su palo

500

15,000.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Rastrillos plásticos con su palo

500

5,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Recogedores de basura con su palo

DOC

500

5,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Suapers No.38

CAJ

500

10,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Limpia tela araña con palo extensible

600

6,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Cajas de mascarilla 50/1

500

15,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Señalización de piso mojado

900

7,200.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Cubetas de 3 galones

800

9,600.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Paquete de pilas AA recargable

CAJ

800

16,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Cajas de piedra de olor para baños

250

2,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Galones de cloro

100

5,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Galones de desinfectantes

100

5,000.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galones de jabón liquido

100

5,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Galones de limpia cerámica

CAJ

100

1,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Galones de limpia cristales

100

1,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Fardos de fundas plásticas No.55 de 100/1

1,200

12,000.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Fardos de fundas plásticas No.30 de 100/1

1,200

12,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1541112	Informe final de la selección DO1.AWD.1541112	12/03/2024 11:02 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.529551	La lista de oferentes del proceso GOBOG-DAF-CM-2024-0005 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL	07/03/2024 14:18 (UTC -4 hours)	Detail