Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 60,560 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0063   Request Name: Solicitud de Equipos y Materiales Ferreteros.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Equipos y Materiales Ferreteros.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/02/2024 10:35:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/02/2024 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/02/2024 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/02/2024 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/02/2024 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/02/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/02/2024 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/02/2024 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/02/2024 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,460.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 6,431.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 22,018.80  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,071.00  DOP ---- View 2.6.5.1.01 35,400.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 3,540.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Descripción del pago 71,460.80  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709221761749at7kr 1 71,460.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/02/2024 10:57:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/02/2024 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficios.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Oficios - copia.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1536720 29/02/2024 11:02 71,460.8 Dominican Pesos           Final Report: 29/02/2024 11:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL. 71,460.8 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 60,560.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 23171508 - Máquinas de so(...)23171508 - Máquinas de soldar 2.6.5.7.01 Maquina de Soldar 1 UD 15,460 15,460.00         2 23171529 - La soldadura o(...)23171529 - La soldadura o el kit 2.6.5.7.01 Careta de Soldar 1 UD 3,200 3,200.00           3 21101701 - Cortadoras de (...)21101701 - Cortadoras de pasto 2.6.5.1.01 Cortadora de Grama (Thimmer) 1 UD 30,000 30,000.00         4 31151904 - Correas plásti(...)31151904 - Correas plásticas 2.3.9.9.05 Hilo para Thimmer 1 UD 3,000 3,000.00           5 12191602 - Solventes acti(...)12191602 - Solventes activos 2.3.7.2.06 Galones de Thinner 5 UD 1,090 5,450.00           6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Motas Gruesa de 9 5 UD 410 2,050.00           7 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas de 3 5 UD 280 1,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1536720 Informe final de la selección DO1.AWD.1536720 29/02/2024 11:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.527489 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0063 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 29/02/2024 10:57 (UTC -4 hours) Detail