Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	209,041.2 Dominican Pesos
Request Reference:	DNCD-DAF-CD-2024-0002
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Máximo Gómez #70, El Vergel, Santo Domingo D.N OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/02/2024 17:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/02/2024 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/02/2024 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/02/2024 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/02/2024 17:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/02/2024 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/02/2024 17:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Internal Credit

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

204,877.68 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	76,753.28 DOP	----	View
2.3.9.9.05	4,885.20 DOP	----	View
2.3.9.6.01	5,003.20 DOP	----	View
2.3.3.1.01	118,236.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	204,877.68 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	DNCD-2024-00016	1	204,877.68 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER CD-2024-0002.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/02/2024 18:03:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/02/2024 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificación existencia de fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1536339

29/02/2024 18:06

204,877.68 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/02/2024 18:06

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL

204,877.68 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
209,041.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZULES

500

3,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJAS DE CLIPS NO.1

CAJ

16.8

840.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJAS DE CLIPS NO.2

CAJ

46.8

2,340.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

CAJAS DE GRAPAS STANDARd

CAJ

34.8

1,044.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE 3M

138

4,968.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTORES LIQUIDO TIPO LAPIZ

19.2

691.20

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER 8 1/2X11

4,000

3.6

14,400.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA

280.8

2,808.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON

300

5.1

1,530.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS RAYADAS 5X8

25.2

1,260.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X11

51.6

2,580.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD 500 PAGINAS

318

3,180.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PARES DE BATERIAS AAA

127.2

2,544.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PARES DE BATERIAS AA

127.2

2,544.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST IT 3X3 COLORES VARIADOS 3M

100

6,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST IT 3X5 COLORES VARIADOS

100

70.8

7,080.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES COLORES VARIADOS

28.8

1,440.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2X11

500

234

117,000.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2X14

324

3,240.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPAS

27.6

552.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA 9X12

2,000

4.8

9,600.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA 10X13

2,000

6.6

13,200.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES NO.7

2,000

3.6

7,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1536339	Informe final de la selección DO1.AWD.1536339	29/02/2024 18:06 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.527715	La lista de oferentes del proceso DNCD-DAF-CD-2024-0002 publicada por DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS	29/02/2024 18:03 (UTC -4 hours)	Detail