Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 50,900 Dominican Pesos   Request Reference: ECORD-DAF-CD-2024-0002   Request Name: "ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESTACIÓN DE PESAJE, VERTEDERO HAINA"   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: "ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESTACIÓN DE PESAJE,VERTEDERO HAINA"   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Romulo Betancourt No. 2154, Torre Belbank, Sector Renacimiento, Distrito Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/02/2024 12:05:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/02/2024 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/03/2024 08:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/03/2024 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/03/2024 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 63,742.71 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 382.63  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,274.33  DOP ---- View 2.3.7.2.06 62,085.75  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 63,742.71  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709822665595ajHAz 1 63,742.71  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/03/2024 12:40:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 29/02/2024 15:13:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/02/2024 16:54:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type F033 PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA.docx Other Download F034 PRESENTACION DE OFERTA.docx Other Download F042 INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx Other Download APROPIACION PRESUPUESTARIA PINTURA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD PINTURA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1538721 05/03/2024 12:49 63,742.7 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/03/2024 12:49 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Soldier Electronic Security SES, SRL 63,742.7 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE PINTURA Y HERRAMIENTAS DE PINTURAS -         Subtotal 50,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA GRIS CLARO 26 (5GALONES) 2 UD 5,000 10,000.00           2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO ARENA ACRILICA (5GALONES) 2 UD 5,000 10,000.00           3 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 PINTURA TRAFICO AMARILLO (5GALONES) 2 UD 8,000 16,000.00           4 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA ROJO (5GALONES) 2 UD 1,500 3,000.00           5 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA SATINADA NARANJA PANTONE (5 GALONES) 1 UD 1,500 1,500.00           6 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA SATINADA VERDE PANTONE (5 GALONES) 2 UD 1,500 3,000.00           7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL NEGRO (5 GALONES)NEGRO (5 GALONES) 2 UD 2,500 5,000.00           8 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA # 3 3 UD 200 600.00           9 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA # 2 3 UD 200 600.00           10 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 RODILLOS DE PINTURA (PORTA ROLO) 6 UD 200 1,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1538721 Informe final de la selección DO1.AWD.1538721 05/03/2024 12:49 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.528653 La lista de oferentes del proceso ECORD-DAF-CD-2024-0002 publicada por ECO5RD 05/03/2024 12:40 (UTC -4 hours) Detail