Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 194,000.03 Dominican Pesos   Request Reference: DIGECOG-DAF-CD-2024-0005   Request Name: Adquisición e instalación de laminado, defensas, estribos y rotulación de laterales para ser instalados en el autobús Toyota Coaester, solicitado por la Div. Administrativa de esta Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición e instalación de laminado, defensas, estribos y rotulación de laterales para ser instalados en el autobús Toyota Coaester, solicitado por la Div. Administrativa de esta Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/02/2024 08:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/02/2024 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/02/2024 08:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/02/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/02/2024 08:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/02/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/02/2024 08:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/03/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 194,000.03 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 57,300.03  DOP ---- View 2.3.9.8.01 126,200.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 10,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 194,000.03  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709215615419diABD 1 194,000.03  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/02/2024 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/02/2024 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Apropiación Adquisición e instalación de laminado defensa estribos y rotulación de laterales e para ser instalados en el autobús Toyota Coaester_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Adquisición e instalación de laminado defensa estribos y rotulación de laterales para ser instalados en el autobús Toyota Coaester_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Adquisición e instalación de laminado defensa estribos y rotulación de laterales para ser instalados en el autobús Toyota Coaester_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto Administrativo adquisición e instalación de laminado defensas estribos y rotulación de laterales para ser instalados en el autobús Toyota Coaester.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1536306 29/02/2024 09:33 194,000.03 Dominican Pesos           Final Report: 29/02/2024 09:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Autocentro Navarro, SRL 194,000.03 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 194,000.03           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44102002 - Bolsas de lami(...)44102002 - Bolsas de laminadores 2.3.9.9.04 Adquisición e instalación de 44 pies de laminado de 95% de bloqueo en vidrios laterales y traseros 1 UD 49,435.32 49,435.32           2 44102002 - Bolsas de lami(...)44102002 - Bolsas de laminadores 2.3.9.9.04 Adquisición e instalación de 7 pies de laminado 3M de 65% bloqueo en vidrio frontal. 1 UD 7,864.71 7,864.71           3 55121503 - Etiquetas de i(...)55121503 - Etiquetas de identificación 2.3.9.9.01 Rotulación en material adhesivo de lateral 1 UD 7,000 7,000.00           4 55121503 - Etiquetas de i(...)55121503 - Etiquetas de identificación 2.3.9.9.01 Rotulación en material adhesivo de lateral 1 UD 3,500 3,500.00           5 25172603 - Parachoques pa(...)25172603 - Parachoques para automotores 2.3.9.8.01 Adquisición e instalación de defensa delantera,trasera y escribo laterales en hierro galvanizado. 1 UD 108,000 108,000.00           6 25172603 - Parachoques pa(...)25172603 - Parachoques para automotores 2.3.9.8.01 Adquisición e instalación de estribo latera largo en hierro galvanizado. 1 UD 18,200 18,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1536306 Informe final de la selección DO1.AWD.1536306 29/02/2024 09:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.527424 La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2024-0005 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental 29/02/2024 09:09 (UTC -4 hours) Detail