Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	92,764.12 Dominican Pesos
Request Reference:	CSSD-DAF-CD-2024-0005
Request Name:	MATERILES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO SANITARIO DE SNATO DOMINGO.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ MANUEL DE JESUS GALVAN 24 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/02/2024 16:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/03/2024 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/03/2024 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/03/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/03/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/03/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/03/2024 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

45,937.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	35,683.20 DOP	----	View
2.3.9.2.01	10,254.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	MATERILES DE OFICINA	45,937.40 DOP	Abril	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	01-03-2024	1	45,937.40 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMISO VELEZ IMPORT.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/03/2024 13:25:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/03/2024 10:23:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	01/03/2024 11:09:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUISICION DE COMPRA PAPELERIA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA PAPELERIA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE FONDOS PAPELERIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1536926

01/03/2024 15:20

86,980.25 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/03/2024 15:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Padron Office Supply, SRL

41,042.85 Dominican Pesos

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Velez Import, SRL

45,937.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
92,764.12

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR NARANJA TIPO LAPIZ

16.5

396.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR AMARILLO TIPO LAPIZ

16.5

396.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR VERDE TIPO LAPIZ

16.5

396.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO 1.0MM AZUL C/12

CAJ

105

2,100.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO 1.0MM NEGRO C/12

CAJ

105

210.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO 1.0MM ROJO C/12

CAJ

105

210.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA ARCHIVADOR T-832

110

1,320.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADH teipi masking tape 2"X100 MTS. (gande)

672.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA DE ESCRITORIO 3/4 ,

1,392.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

ROLLO PAPEL 3" 3 PARTES BLANCO

3,600.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

CORRECTORES BROCHA LIQUIPAPER

480.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

CUADERNOS DE 200 PAG MASCOTA

1,584.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS 50MM

CAJ

800.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11 CJ100/1

CAJ

230

9,200.00

31162604 - Ganchos de seg(...)

2.3.6.3.06

GANCHO PARA FOLDERS MACHO Y HEMBRA 7CM.

CAJ

744.00

31162404 - Grapas

2.3.6.3.04

GRAPAS

CAJ

1,392.00

60103012 - Libro de activ(...)

2.3.3.5.01

LIBRO RECORD 300 PAGINAS

150

1,500.00

60103012 - Libro de activ(...)

2.3.3.5.01

LIBRO RECORD DE 500 PAGS

195

1,950.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

NOTAS ADHESIVAS 3X3 POST IT

1,800.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

GOTERO TINTA SELLO

456.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL B-20, 8 1/2 X 11

180

215

38,700.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPAS

312.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PUNTA FINA AZUL

CAJ

547.5

1,095.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PUNTA FINA NEGRO

CAJ

547.5

1,095.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PUNTA FINA ROJO

CAJ

198

198.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA 10 X13"

300.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA 8 X 11" BLANCO SIN PEGAMENTO

CAJ

2,000

2,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA 9 X12"

CAJ

2,000

2,000.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERA 8 1/2"(215MM)

960.00

44101801 - Calculadoras o(...)

2.3.9.2.01

CALCULADORA STD MED NEGRO

325

650.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORAS

120

480.00

44121622 - Humectante o c(...)

2.3.9.2.01

CERA DE DEDOS PARA CONTAR 10 GRAMAS

94.4

2,265.60

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

PEGAMENTO BARRA

153.4

920.40

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES NEGROS PUNTA GRUESA

22.42

538.08

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

PROTECTORES DE HOJA PAQ. 100/1

PAQ

225

2,250.00

31201603 - Gomas

2.3.7.2.99

BANDITAS GOMITAS ELASTICAS DE CAUCHOS #32 GRANDE

CAJ

35.4

424.80

31201603 - Gomas

2.3.7.2.99

BANDITAS GOMITAS ELASTICAS DE CAUCHOS 18FLACA DELGADA FINA

CAJ

25.32

303.84

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA BLANCA 3 HOYOS 1.5 PULGADAS

129.8

778.80

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA BLANCA 3 HOYOS 2 PULGADAS

200.6

2,407.20

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA BLANCA 3 HOYOS 3 PULGADAS

247.8

743.40

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS 33MM

312.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS ROJO 8 1/2 X 11

360.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS VERDE 8 1/2 X 11

360.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS AMARILLO 8 1/2 X 11

360.00

24141509 - Cuerda de goma(...)

2.3.5.4.01

GOMAS PARA BORRAR CHIQUITA

240.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPICES DE CARBON LAPIZ

180.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

TEIPE CINTA PAPE AMARRILLO DE PAPEL tape

1,632.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA PUNTAS MR DE METAL A1002-M SACA

300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1536926	Informe final de la selección DO1.AWD.1536926	01/03/2024 15:20 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.527935	La lista de oferentes del proceso CSSD-DAF-CD-2024-0005 publicada por Centro Sanitario de Santo Domingo	01/03/2024 13:25 (UTC -4 hours)	Detail