Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	233,272 Dominican Pesos
Request Reference:	GCPS-DAF-CD-2024-0037
Request Name:	Adquisición De alimentos y Bebidas para el Dpto. de División Comunitaria y Voluntariado Programa Oportunidad 14-24
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición De alimentos y Bebidas para el Dpto. de División Comunitaria y Voluntariado Programa Oportunidad 14-24
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/02/2024 16:09:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/02/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/02/2024 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/02/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/02/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/02/2024 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/02/2024 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/02/2024 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/02/2024 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

232,772.44 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	232,772.44 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Credito	232,772.44 DOP	Abril	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1712757175739D4ome	1	232,772.44 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/03/2024 14:49:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/02/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Requerimiento Alimentos y bebidas 2_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Requerimiento Alimentos y bebidas 3_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Requerimiento Alimentos y bebidas 4_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Requerimiento Alimentos y bebidas_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha tecnica Alimentos y bebidas_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1547738

26/03/2024 12:47

232,772.44 Dominican Pesos

Final Report:

26/03/2024 12:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Maryar Supply, SRL

232,772.44 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

GPS-1424-T1-073

Subtotal
10,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Agua

PAQ

140

2,520.00

50202309 - Bebidas deport(...)

2.3.1.1.01

Jugos Tetra pack Variados

480

7,680.00

1.2

GPS-1424-T1-037

Subtotal
9,220.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202309 - Bebidas deport(...)

2.3.1.1.01

Jugos Tetra pack Variados

PAQ

480

4,320.00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

Galletas rellenas de queso

PAQ

350

4,900.00

1.3

GPS-1424-T1-041

Subtotal
207,558.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202309 - Bebidas deport(...)

2.3.1.1.01

Jugos Tetra pack Variados

267

PAQ

480

128,160.00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

Galletas sencillas de sal

1,116

PAQ

69,192.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Agua

PAQ

126

10,206.00

1.4

GPS-1424-T1-065

Subtotal
6,294.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202309 - Bebidas deport(...)

2.3.1.1.01

Jugos Tetra pack Variados

200

1,800.00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

Galletas sencillas de sal

PAQ

214

4,494.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1547738	Informe final de la selección DO1.AWD.1547738	26/03/2024 12:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.533499	La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CD-2024-0037 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales	21/03/2024 14:49 (UTC -4 hours)	Detail