Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	162,625 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CD-2024-0038
Request Name:	COMPRA GASTABLE DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA GASTABLE DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/02/2024 13:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/02/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/02/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/03/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/03/2024 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/03/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/03/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/03/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

31,483.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	13,546.40 DOP	----	View
2.3.9.2.01	17,937.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago	31,483.40 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1709320835038R8oQl	1	31,483.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/03/2024 12:41:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/02/2024 15:02:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	29/02/2024 16:41:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUISICION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD COMPRA GASTABLE DE OFICINA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
DECLARACION JURADA PERSONAS JURIDICAS.doc	Other	Download
FICHA TECNICA 0038.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1537217

01/03/2024 13:15

57,829.26 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/03/2024 13:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Variedades RD Los Peña, SRL

26,345.86 Dominican Pesos

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María Nieves Álvarez Revilla

31,483.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
139,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3 PULGADAS

500

24,000.00

44101801 - Calculadoras o(...)

2.3.9.2.01

Calculadora generica de escritorio

350

3,500.00

44122121 - Clips de pared(...)

2.3.9.2.01

Chincheta (Cajitas de 100/1)

200

7,200.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

Hoja protectora 100/1

425

8,500.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

Goma de borrar mediana Caja 20/1

350

1,750.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

Protector de hojas paquete 100/1

4,200

84,000.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

Tabla de apoyo (portapapeles de cartón tamaño carta)

200

4,800.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcador permanente azules (Cajitas de 12/1)

100

500.00

44121714 - Asideras para (...)

2.3.9.2.01

Porta lapiz redondo de metal plateado

250

2,500.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

Sacapuntas de metal Caja 12/1

250

2,500.00

1.2

COMPRA GASTABLE DE OFICINA FEB 2023

Subtotal
23,375.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafos azules (Cajas de 12/1)

CAJ

175

875.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Cinta Epson TM U 220 (Papel 3 en 1)

100

150

15,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Sobre manilla 14X17 cajas 100/1

CAJ

1,500

7,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1537217	Informe final de la selección DO1.AWD.1537217	01/03/2024 13:15 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.527906	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0038 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	01/03/2024 12:41 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1636801	Publicación modificación	29/02/2024 15:18 (UTC -4 hours)	Detail