Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,170,000 Dominican Pesos
Request Reference:
OPRET-DAF-CM-2024-0015
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICOS PARA MBT, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS ESTACIONES METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICOS PARA MBT, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS ESTACIONES METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/02/2024 14:06:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/02/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/03/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/03/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,069,965.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
1,069,965.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
pago
1,069,965.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17099152767032Qz0u
1
1,069,965.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/03/2024 12:11:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/02/2024 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
01/03/2024 09:40:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
01/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
01/03/2024 12:28:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
01/03/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria.pdf
Acta simple de aperturas de ofertas
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Rerminos de Referencias.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la OPRET.pdf
Other
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Código de Ética para los Oferentes.pdf
Other
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SNCC F042 Informacion Oferente.docx
Other
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SNCC_F056_Formulario_Muestra.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1541120
08/03/2024 12:06
1,069,965 Dominican Pesos
Final Report:
08/03/2024 12:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Pymur, SRL
1,069,965 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,170,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111529 - Rollos de téle
(...)
14111529 - Rollos de télex
2.3.3.2.01
ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICOS, PARA MBT PARA SUPLIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA ESTACIONES METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO
13,000
UD
90
1,170,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1541120
Informe final de la selección DO1.AWD.1541120
08/03/2024 12:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.528980
La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2024-0015 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte
06/03/2024 12:11
(UTC -4 hours)
Detail