Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 224,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: MJ-DAF-CD-2024-0008   Request Name: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/02/2024 13:30:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/02/2024 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/02/2024 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/02/2024 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/02/2024 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/02/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/02/2024 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2024 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2024 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 3,929.99 DOP Budget Appropriation Value 0.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 3,929.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 3,929.99  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709212863975tCFe7 2 0.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/02/2024 14:07:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/02/2024 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 28/02/2024 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1535940 29/02/2024 08:59 223,999.99 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 29/02/2024 08:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Fis Soluciones SRL 220,070 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail             Galen Office Supply, SRL 3,929.99 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Material electrico -         Subtotal 224,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Lampara led 2x2 de plafón luz blanca (No tiras Led) 50 UD 2,006 100,300.00           2 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Lampara led 2x2 de plafón luz amarilla (No tiras led) 20 UD 1,976.5 39,530.00           3 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Lampara led circular 18 watt (Empotable) 30 UD 826 24,780.00           4 40151721 - Partes de repu(...)40151721 - Partes de repuesto para bombas de agua 2.3.9.8.01 Automático de bomba de agua (Calidad premium) 10 UD 590 5,900.00           5 24122004 - Tapones o tapa(...)24122004 - Tapones o tapas 2.3.9.9.05 Tapas ciegas 2x4 plasticas crema 50 UD 118 5,900.00         6 31201521 - Cinta metálica 2.3.9.9.05 Cinta de alambrar eléctrica de 100 pies de hierro 5 UD 786 3,930.00           7 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Cajas de breaker de 8 a 16 5 CAJ 2,124 10,620.00           8 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breakers de 60 amperes grueso doble negro 10 UD 472 4,720.00           9 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breakers de 40 amperes grueso doble negro 10 UD 472 4,720.00           10 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Caja de breaker europeo 20 UD 944 18,880.00           11 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Enchufe macho 10 UD 236 2,360.00           12 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Enchufe hembra 10 UD 236 2,360.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1535940 Informe final de la selección DO1.AWD.1535940 29/02/2024 08:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.527242 La lista de oferentes del proceso MJ-DAF-CD-2024-0008 publicada por Ministerio de la Juventud 28/02/2024 14:07 (UTC -4 hours) Detail