Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 115,345 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2024-0031   Request Name: SUMINISTROS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTROS DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/02/2024 12:06:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/02/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/02/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/02/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/02/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/02/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/02/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2024 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 115,345.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 944.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 114,401.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 115,345.00  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709321941394Aot5w 1 115,345.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/02/2024 12:56:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/02/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificado de Existencia de Fondos INSUMOS DE OFICINA.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download ESPECIFICACIONES INSUMOS DE OFICINA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1536523 29/02/2024 13:10 115,345 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/02/2024 13:10 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Fotomegraf, SRL 115,345 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 115,345.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Banditas de gomas 250 CAJ 70.8 17,700.00         2 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Sacagrapas 50 UD 94.4 4,720.00           3 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Borra de goma 50 UD 82.6 4,130.00           4 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 Calculadora manual 25 UD 861.4 21,535.00           5 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clip billetero pequeño 200 CAJ 106.2 21,240.00         6 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas 200 CAJ 82.6 16,520.00           7 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 Reglas 40 UD 23.6 944.00           8 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras 40 UD 88.5 3,540.00           9 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 40 UD 354 14,160.00         10 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-tick adhesivo de colores 5/1 40 PAQ 271.4 10,856.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1536523 Informe final de la selección DO1.AWD.1536523 29/02/2024 13:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.527561 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2024-0031 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 29/02/2024 12:56 (UTC -4 hours) Detail