Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 69,572 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2024-0033   Request Name: INSUMOS DE MANTENIMIENTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS DE MANTENIMIENTO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/02/2024 08:02:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/02/2024 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/02/2024 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/02/2024 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/02/2024 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/02/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/02/2024 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2024 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,630.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 7,139.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 21,428.80  DOP ---- View 2.3.6.2.02 25,960.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 8,370.92  DOP ---- View 2.3.9.2.01 3,540.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 5,192.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 71,630.72  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709234823988Qoorw 1 71,630.72  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/02/2024 09:41:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificado de Existencia de Fondos INSUMOS VARIOS DE MANTENIMIENTO.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download ESPECIFICACIONES INSUMOS VARIOS DE MANTENIMIENTO.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1535807 28/02/2024 09:48 71,630.72 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/02/2024 09:48 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Berkele Internacional, SRL 71,630.72 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 69,572.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento gris 5 UD 655 3,275.00         2 26121519 - Alambre de alu(...)26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre 2.3.9.6.01 Alambre goma numero 10 200 FT 26 5,200.00         3 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.8.02 Manguera numero 15 polietileno 60 FT 50 3,000.00         4 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.8.02 Manguera numero 18 polietileno 60 FT 72 4,320.00         5 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Manguera transparente 3/8 121 FT 17 2,057.00           6 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Pegato 10 UD 78 780.00         7 27111702 - Llaves para tu(...)27111702 - Llaves para tuercas 2.3.6.3.04 Laves para mezcladora 20 UD 1,072 21,440.00           8 60122905 - Cuentas de cer(...)60122905 - Cuentas de cerámica 2.3.6.2.02 Porcelanato español gris 10 M 2,596 25,960.00           9 54111601 - Relojes de par(...)54111601 - Relojes de pared 2.3.9.2.01 Reloj de pared 1 UD 3,540 3,540.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1535807 Informe final de la selección DO1.AWD.1535807 28/02/2024 09:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.527054 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2024-0033 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 28/02/2024 09:41 (UTC -4 hours) Detail