Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,757,864.78 Dominican Pesos
Request Reference:	DGII-DAF-CM-2024-0011
Request Name:	Suministro Consumibles de Impresión para uso de la institución. Proceso dirigido a MiPymes
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministro Consumibles de Impresión para uso de la institución. Proceso dirigido a MiPymes
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/02/2024 17:01:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/03/2024 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	15/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/03/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,567,297.19 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	1,567,297.19 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CHEQUE	1,567,297.19 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	CC-CM-2024-0044	1	1,567,297.19 DOP	Vencido	CUOTA COMPUOFFICE FIRMADA.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/03/2024 11:27:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	29/02/2024 15:03:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	01/03/2024 13:35:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	01/03/2024 15:37:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	01/03/2024 16:40:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1. DGII-DAF-CM-2024-0011 SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
2. DGII-DAF-CM-2024-0011 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
3. DGII-DAF-CM-2024-0011 ESPECIDICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
4. Formulario Confirmación Lectura Código de Integridad y Etica Antisoborno y Cumplimiento.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1547220

20/03/2024 12:03

1,798,646.58 Dominican Pesos

Final Report:

20/03/2024 12:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Diversidad de Articulos Diversidart, SRL

231,349.38 Dominican Pesos

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Compu-Office Dominicana, SRL

1,567,297.19 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Tóner y Consumibles para Impresoras, Máquinas de Escribir y Escáneres para uso de la DGII 2024.

Subtotal
1,757,864.78

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44102606 - Cinta de máqui(...)

2.3.9.2.01

CINTA P/IMPRESORA FX 890 COLOR NEGRO, ORIGINAL, EMPAQUE EN CAJA 1/1

490

600

294,000.00

44102606 - Cinta de máqui(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET COLOR MFP M577 BLACK CF360A, ORIGINAL HP, EMPAQUE EN CAJA 1/1

12,000

120,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CARTRIDGE HP 37A BLACK ORIGINAL IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE MFP M633FH, ORIGINAL HP EMPAQUE EN CAJA 1//1

8,943.35

626,034.50

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER AMARILLO 655A P/IMPRESORA HP COLOR LASERJET MFP E67550 CF452A

14,600

29,200.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER MAGENTA 655A P/IMPRESORA HP COLOR LASERJET MFP E67550 CF453A

19,000

38,000.00

44103116 - Kit para impre(...)

2.3.9.2.01

TONER CIAN 655A P/IMPRESORA HP COLOR LASERJET MFP E67550 CF451A

14,815.14

29,630.28

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER NEGRO 655A P/IMPRESORA HP COLOR LASERJET MFP E67550 CF450A

21,000

42,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

KIT DE MANTENIMIENTO HP LASERJET 110V PART NUMBER J8J87A PARA IMPRESORA HP 633, ORIGINAL HP EMPAQUE EN CAJA 1/1

21,000

210,000.00

44103120 - Recolectores d(...)

2.3.9.2.01

TONER XEROX C60 COLOR YELLOW PARA IMPRESORA XEROX C60, ORIGINAL XEROX EMPAQUE EN CAJA 1/1

21,000

273,000.00

44103116 - Kit para impre(...)

2.3.9.2.01

TONER XEROX C60 COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA XEROX C60, ORIGINAL XEROX EMPAQUE EN CAJA 1/1

16,000

96,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1547220	Informe final de la selección DO1.AWD.1547220	20/03/2024 12:03 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.532947	La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2024-0011 publicada por Dirección General Impuestos Internos	20/03/2024 11:27 (UTC -4 hours)	Detail