Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
888,735 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSGEDOPOL-DAF-CM-2024-0013
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/02/2024 10:30:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/02/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/02/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/03/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/03/2024 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/03/2024 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/03/2024 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
987,878.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
987,878.30
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
adquisicion de materiales de limpieza
987,878.30
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709847353955CX9st
1
987,878.30
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/03/2024 17:05:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
-1
No
07/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
No
29/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
29/02/2024 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
4) Convocatoria.pdf
Other
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Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compra .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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1) ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1540576
07/03/2024 17:16
987,878.3 Dominican Pesos
Final Report:
07/03/2024 17:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ailyn Products, SRL
987,878.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
291,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
TANQUE DE CLORO AL 10% DE 55/1 GALON
20
UD
13,975
279,500.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GEL MANITA LIMPIA
12
GAL
975
11,700.00
1.2
Materiales de Limpieza
-
Subtotal
597,535.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO.32
36
UD
225
8,100.00
11
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
TANQUES DE DESGRASANTES DE 55/1 GALON,
18
UD
19,810
356,580.00
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON QUIRURGICO,
8
UD
700
5,600.00
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
TANQUES DE JABON LIQUIDO DE 55/1 GALON
10
UD
9,625
96,250.00
15
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
TANQUES DE SUAVIZANTE PARA ROPAS DE 55/1 GALON
13
UD
9,625
125,125.00
16
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE INODOROS, PISOS Y CERAMICA
12
GAL
490
5,880.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1540576
Informe final de la selección DO1.AWD.1540576
07/03/2024 17:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.529696
La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CM-2024-0013 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional
07/03/2024 17:05
(UTC -4 hours)
Detail