Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	32,280 Dominican Pesos
Request Reference:	DGDF-DAF-CD-2024-0005
Request Name:	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA T1
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE SERVICIOS DE COMPRA Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DGDF
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/02/2024 12:40:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/02/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/02/2024 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/02/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/02/2024 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/02/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/02/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	28/02/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/02/2024 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/02/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

32,280.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	32,280.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	32,280.00 DOP	Abril	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17092206614686Bn2V	1	32,280.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/02/2024 14:32:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/02/2024 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO ADM..pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
REQUISICION DE COMPRA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1535727

28/02/2024 14:36

32,280 Dominican Pesos

Final Report:

28/02/2024 14:37

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Alaska, SA

32,280 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA T1

Subtotal
32,280.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES C/U

500

31,500.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZAS

PAQ

130

780.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1535727	Informe final de la selección DO1.AWD.1535727	28/02/2024 14:37 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.527264	La lista de oferentes del proceso DGDF-DAF-CD-2024-0005 publicada por Dirección General de Desarrollo Fronterizo	28/02/2024 14:32 (UTC -4 hours)	Detail