Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 139,500 Dominican Pesos   Request Reference: GCPS-DAF-CD-2024-0031   Request Name: Adquisicion de Materiales para carnet Colaboradores Programa Oportunidad 14-24   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales para carnet Colaboradores Programa Oportunidad 14-24   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/02/2024 11:31:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/02/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/02/2024 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/02/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/02/2024 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/02/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/02/2024 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 139,119.05 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 90,154.95  DOP ---- View 2.3.5.5.01 20,496.60  DOP ---- View 2.3.9.8.02 28,467.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CREDITO 139,119.05  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1712755563859hpaOb 1 139,119.05  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/03/2024 12:29:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/02/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requerimiento Materiales para carnet_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Requerimiento Materiales para carnet_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1537323 08/03/2024 12:15 139,119.05 Dominican Pesos           Final Report: 08/03/2024 12:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Textilgraf, SRL 139,119.05 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         GPS-1424-T1-007 -         Subtotal 139,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 Plastico pvc para carnet 700 UD 20 14,000.00         2 55121807 - Porta producto(...)55121807 - Porta productos de identificación o accesorios 2.3.9.8.02 Porta Carnet 300 UD 50 15,000.00           3 55121611 - Cintas para ha(...)55121611 - Cintas para hacer etiquetas 2.3.9.9.01 Cintas Zebra para impresora 5 UD 5,600 28,000.00         4 31151504 - Cuerda de nylo(...)31151504 - Cuerda de nylon 2.3.9.9.01 Lanyar personalizados 300 UD 275 82,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1537323 Informe final de la selección DO1.AWD.1537323 08/03/2024 12:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.527896 La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CD-2024-0031 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 01/03/2024 12:29 (UTC -4 hours) Detail